2023年xx医院廉政风险防范管理工作实施方案含廉政风险识别防控表格和廉政风险防范管理工作制度.doc

xx医院廉政风险防范管理工作实施方案 为了进一步加强党风廉政建设，健全医院权力运行监控机制，推进医院反腐倡廉建设科学化、制度化、标准化，落实惩治和预防腐败体系的各项任务，促使反腐倡廉工作再上新台阶，结合我院实际，修订xx医院廉政风险防范管理工作实施方案。 一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防〞的反腐倡廉工作方针，积极拓展从源头上预防腐败的工作领域，不断创新制度，完善工作机制和工作方法。有效遏制和减少腐败现象的发生，进一步推动我院党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为医院实现跨越式开展提供有力保障。 二、组织机构 〔一〕廉政风险防范管理工作领导小组 1.领导小组人员构成 组 长：xx 副组长：xx 成 员：xx 2.领导小组职责 〔1〕在院党委领导下，统筹部署医院廉政风险防范管理工作； 〔2〕负责审定工作方案、工作报告等指导性文件； 〔3〕安排、指导廉政风险防范管理工作的开展； 〔4〕研究解决医院廉政风险防范管理重点、难点工作。 3.领导小组人员分工 〔1〕组长全面负责医院廉政风险防范管理工作； 〔2〕副组长组织开展医院廉政风险防范管理工作，负责落实监督； 〔3〕领导小组所有成员为分管部门廉政风险防范管理工作第一责任人，负责审核所分管部门廉政风险防范风险点的排查、审定各分管部门制定的部门廉政风险防范管理工作制度、监督各分管部门落实廉政风险防范管理工作。 〔二〕廉政风险防范管理工作领导小组办公室 1.领导小组下设廉政风险防范管理工作领导小组办公室〔设在纪检监察室〕。人员构成如下： 主 任：xx 副主任：xx 成 员：xx 2.办公室职责 〔1〕负责组织落实领导小组部署的工作，拟制工作方案、情况汇报、总结报告等文字材料； 〔2〕做好廉政风险防范管理工作的沟通与协调； 〔3〕负责全院“风险点〞分类整理、收集汇总及其它资料的归档、管理工作； 〔4〕根据领导小组要求，做好相关会议筹备和会议精神落实工作； 〔5〕承办领导小组交办的其他工作事项。 3.办公室人员分工 〔1〕主任全面负责办公室工作开展； 〔2〕副主任具体负责办公室材料整理及其他相关工作； 〔3〕工作人员按照分工定向核实工作进度，收集各项工作材料。 三、工作目标 针对医院权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，分析查找在思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的廉政风险点，通过梳理职责、完善工作流程、健全措施、调整修正等环节，对廉政风险进行有效控制，对预防腐败工作进行标准化、系统化管理，有效促进医院各部门的管理和业务工作形成权责清晰、制度完善、程序标准、监督有力的科学管理体系，逐步建立起层层管理、重点防控、责任到位的廉政风险防控机制。 四、工作内容 结合我院自身情况和建立健全惩治和预防腐败体系的各项要求，全院各部门要切实做好廉政风险防范管理工作，结合本部门主要职责，查找部门本身的风险点，针对这些风险点制定防控措施，完善防控制度。 五、工作步骤 〔一〕准备阶段〔x月x日至x月x日〕 1．再次启动廉政风险防范管理工作。修订xx医院廉政风险防范管理工作实施方案，公布办公室 、邮箱等联系方式，保证工作中随时与各部门沟通和各项信息的及时反响。在院周会上，明确推行廉政风险防范管理工作的工作内容和方法步骤。 〔二〕具体实施阶段〔x月x日至x月x日〕 1．查找风险点 医院各部门，要在紧密结合本部门实际的情况下，针对权力运行和重要工作环节，对每个岗位和每个人员的职责权力进行梳理，采取自下而上和自上而下相结合的方式，通过自己查、同事帮、群众提、领导点的方式，逐人逐岗梳理查找各个权力节点上可能存在的廉政风险点和监管风险点。 2．风险分级管理 根据不同情况，将查找出的风险点等级按照从高到低顺序分为A、B、C三级。 A级风险点：发生风险的可能性最高且后果严重，可能对医院的形象、名誉、经济等方面造成重大损失； B级风险点：相对容易发生风险，可能危害到医院、部门利益或影响到医院员工利益，不利于干部的培养和保护； C级风险点：具备发生风险的可能性，在一定范围内有危害，但影响相对较小，消除后不会造成严重后果。 对以上三级风险点，医院按照最后审定的内容进行分类监控： A级由医院党委主管，纪委和本部门共同监控：B、C级由本部门监控。 3．制定防范措施 按照查找出的风险点情况，各部门制定有针对性和可操作性强的防范措施，围绕岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险等几个方面，针对每一个风险点提出控制和管理的措施，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制。 4．填写上报表格 各部门按照查找出的风险点情况和评定的风险等级，填写xx附属医院廉政风险防范管理工作部门廉政风险识别、防控表〔附件1〕中的各项内容，并于x月x日前交医院廉政风险防范管理领导小组办公室。 5.审定和公示 表格上交完毕后，按照上下一致的原那么，由领导小组办公室对各部门所填内容进行初步审核，对符合要求的上报领导小组审核通过，然后向全院员工公示，接受各方面监督；对不符合要求的要返回部门，对查找不准确或制定防控措施不得力的按要求重新进行，并将相关信息反响给分管院领导，该项工作在x月x日前完成。 〔三〕制度执行阶段〔x月x日至x月x日〕 各部门根据审核确定的廉政风险防范措施，参照附件中样本的要求，制定符合本部门实际情况的廉政风险防范管理工作制度〔附件2〕，并于x月x日前交纪检监察室。 六、工作要求 〔一〕加强领导，全面落实 医院成立廉政风险防范管理工作领导小组并设立了办公室。全院各部门负责人为本部门廉政风险防范领导监督责任人，负责本部门廉政风险防范管理工作的具体落实。 各部门要把推进廉政风险防范管理工作作为近期的一项重要任务，要严格按照规定的工作时间段．认真学习有关推进廉政风险防范管理工作文件，明确具体工作人员，周密安排部署，认真组织实施，确保工作的各项要求落到实处。 〔二〕强化监督，完善制度 医院廉政风险防范管理领导小组对各部门制定的制度和实施效果进行长期和全面监督检查。对风险点防范不力的，及时催促有关部门进行整改。通过加强动态防控，强化制度执行力、健全责任追究体系等途径，建立符合我院实际情况的廉政风险防范管理长效机制，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正的廉政风险防范管理体系。 附件：1.xx医院廉政风险防范管理工作部门廉政风险识别、防控表格 2.廉政风险防范管理工作制度 附件1： xx医院廉政风险防范管理工作部门廉政风险识别、防控表 部门名称〔章〕 部门负责人 业务工作职责 主要风险类别 主要风险点 风险等级 防控措施 具体监督负责人 领导监督负责人 廉政工作职责 1、 2、 3、 岗位职责风险 1、 2、 3、 制度机制风险 1、 2、 3、 外部环境风险 1、 2、 3、 附件2： 部门廉政风险防范管理工作制度〔样本〕 为加强本部门党风廉政建设工作，切实做好廉政风险防范管理工作，根据中国共产党党内监督条例和中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么等相关文件精神，结合本部门实际，特制定本制度。 一、落实责任。本部门廉政风险防范主要领导责任人为处长〔院长、主任〕，分管副处长〔副院长、副主任〕或岗位责任人是具体责任人。 二、教育预防。本部门每年对干部职工组织一次廉政风险教育，不断提高其反腐倡廉意识，切实做好职务犯罪的预防工作。 三、廉政风险点排查。每学期根据工作情况对本部门重点岗位：等岗位的廉政风险情况进行研究和排查，及时掌控重点岗位出现的新情况。 四、廉政谈话。每年本部门主要负责人对重点岗位的工作人员进行一次廉政谈话，帮助其提高廉政风险防范认识，增强其主动预防职务犯罪的能力。 五、加强监控。每年本部门确定重点岗位和工作人员的监督领导责任人、具体监督责任人和监督岗位及岗位工作人员，切实做好重点岗位和重点人员的动态监督工作。 六、制定措施。对廉政风险较大的重点岗位的工作流程，要采取切实有效防范措施，特别是对权力较大的岗位，要采取等措施以加强廉政风险防范工作。 七、监督检查。每年本部门对重点岗位工作人员的工作进行一次全面检查，及时发现和查找问题，评估廉政风险等级，采取有效措施，防范于未然。 八、责任追究。本部门假设出现廉政风险事故，将按医院有关规定和责任划分情况追究相关领导和工作人员责任，对事故隐瞒不报者，一经发现，将加重处分。 九、信息报送。及时向xx廉政风险防范管理工作领导小组办公室报送信息，真实反映本部门廉政风险防范管理工作的推进情况，认真归纳总结工作中的好经验、好做法和特色亮点。 〔部门名称〕 年 月 日