2023年审计室的年度工作总结.docx

审计室的年度工作总结 20xx年是我院“三合五统〞办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革开展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项〞职责，发挥教育内审监督与效劳职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设开展作出了积极的努力。 一、整章建制、促进内部审计标准化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了xxxxx学院审计室工作职责、xxxxxx学院审计室主任工作职责、xxxxxx学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。 2、学院审计室根据教育部颁发的教育系统内部审计工作规定，结合学院的实际拟定了xxxxxx学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 １、认真全面地做好了学院离任院长xxx同志任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的效劳，切实保障了xxx同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。 2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统〞以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程工程，共清理大小工程87项，合计金额5644.29千万元。 ３、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备工程，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。 ４、随着学院的改革开展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济工程的审计监督，在招投标和重大经济工程的洽谈中坚持公开、公正、公平的原那么，今年共组织参与大小工程和经济工程21项，累计金额约为2千多万元。 ５、审计室会同有关人员对东院继续教育处20xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导提供了决策参考依据 6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的根本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了20xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。 7、对学院各项经济工程和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济工程和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。 三、真抓实干、加强监催促其他工作 1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。 2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查，同时积极配合、协助xxx教育体育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。 3、审计室还参与了调查了xxxxxxx勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。 4、按照学院的统一部署，院宣传统战部的具体要求，扩大对外宣传，审计室制作了xxxxxx审计室网站，开设了对外宣传的窗口。 四、存在的差距 一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院开展前进的步伐还有一定的差距：一是人员结构的合理性；二是对外交流和学习培训的时机不多，工作的方法和手段浮于外表；三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全。 五、工作体会和建议 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时，还要更加注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的根底条件。审计工作是一项政策性强，涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。 3.内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与效劳并重，寓监督与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者效劳。结合学院实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学院经济开展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据，当好参谋，以适应学院的快速健康开展，为学院开展壮大保驾护航。 二0xx年元月 第4页 共4页