2023年审计部门工作总结.docx

审计部门工作总结 审计部门工作总结篇一我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进学校财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育体育局审计室xx年度年初工作方案和学校内部审计方案，在本年度完成了以下工作： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育体育局安排的各项工作。2023个人年终工作总结审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作方案，提高了对方案严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原那么，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准那么、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 审计部门工作总结篇二 一年来，审计部按照董事长的要求，严格执行中国内部审计准那么和集团公司内部审计制度，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将2023年内部审计工作总结如下： 一、领导重视 内部审计监督效劳职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是监督效劳、查错纠弊、促进管理，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定重点监督、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督效劳职能得到了进一步的加强。 二、过程管控 内部审计监督效劳工作取得了初步的成效结合集团的经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分、子公司、部门的具体情况，有重点有目的地开展了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项60多项，其中有关谈判20多项，谈判的最终协商价比在原报价的根底上共减少了469.26万元。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、效劳职能。 三、工程工程审计 根据公司内部审计制度，审计局部别对现进行的工程工程进行审计。审计人员从工程审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。 四、加强管理，为内部审计工作奠定根底 审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此根底上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。审计个人总结已建立的审计根本制度建立和健全内部审计制度，标准内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了审计监察人员工作守那么、纪检监察办案流程、内审人员审查工作纪律等多个管理制度，对局部审计事项作出了较为详细的规定。通过较为标准的审计程序，对局部业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 审计人员自律情况审计监察人员工作守那么的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定开展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守审计人员守那么的规定，行为标准根本符合国际内部审计实务标准中关于对审计人员的道德标准要求。 五、总结经验和反省工作中的缺乏 在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些缺乏之处，主要表现在：一是由于审计部成立时间不长，各分、子公司、部门对审计监察部认识不深，对工作反响不够及时、全面。不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部专业人员的配备;三是审计人员专业技能培训，内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。要进一步提高审计人员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。 六、后期内部审计工作设想 完善集团制度体系及内部审计工作流程;首先，各分、子公司、部门应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证集团管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。 审时度势、转换思路，向多元化内部审计开展如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用。 建立精干高效的内审团队有方案地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。 审计部门工作总结篇三一、加强理论学习，不断提高自身素质。 为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚决性，一年来，认真学习贯彻三个代表重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用xxx理论指导审计工作实践的水平;进一步坚决社会主义、xxx主义信念，时刻牢记八荣八耻，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行三个代表重要思想的要求，自觉抑制不正之风和xxx现象的侵袭，正确行使手中的权力。 同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。 二、注重党性锻炼与修养。 自觉遵守审计人员工作纪律，以此来标准自己的行为;不断加强党性修养，牢记两个务必，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。 三、依法审计，求真务实。 在审计工作中，能够认真贯彻执行审计法赋予的审计权限，坚持依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计工程，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。 四、廉洁自律、清廉从审。 作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令那么行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻党章、中国xxx党内监督条例（试行）、中国xxx纪律处分条例等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个xxx员的标准标准自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准那么，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学开展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反xxx的道德防线。 五、今后努力的方向。 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，全球经济一体化、知识经济、电子商务、生物技术、基因工程、数字地球、电子政府、参加世贸、西部大开发等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用开展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康开展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用 第10页 共10页