2023年生产纠正和预防措施控制程序5篇.docx

生产纠正和预防措施控制程序5篇 第一篇：生产纠正和预防措施控制程序生产课纠正和预防措施 1、目的 采取纠正和预防措施，消除已发现/生或者潜在存在的不合格，防止不合格的发生； 2、适用范围 适用于已发生、发现的不合格及潜在存在的不合格的管理和控制； 3、纠正和预防措施来源3.1.1工位操作、工艺执行； 3.1.2重复发生/现的不合格品（项）； 3.1.3产品情况分析报告（例：样车的评审、散件、成车的一致性抽查等）3.1.4质量监督检查； 3.1.5设备不良造成停线； 3.1.6市场（客户投诉）/现场质量信息； 3.1.7通报批评的不合格项； 4、不合格评审 体系运行中发现的不合格品和产品制造过程中发现的不合格评审主要包括：a）不合格性制：一般、严重；b）不合格项（品）是否重复发生； 5、内容 5.1依据。4m1d法那么（man操作者、machine设备、material材料、method方法/操作和desing设计）等5个方面制定本程序。 5.2操作者 5.2.1新员工必须通过岗前培训、考核合格前方可上岗（岗前培训主要包括：职业化进步手册、企业文化、工具的使用、工艺的要求、现场6s管理、平安生产等）； 5.2.2新员工上岗后必须与老员工建立一对一的师徒关系，签定师徒协议； 5.2.3员工自检：每日对照职业化进步手册进行自检，如有不合格应立即整改； 5.2.4互检：部门设立专人每日对员工行为标准及仪表进行全面检查，如有不合格者根据不可接受行为兑现标准进行相关鼓励； 5.2.5员工在操作过程中对来件应对照生产方案状态表及相关技术资料进行核对，如有不合格品流入相关准那么按生产课不合格品控制程序执行； 5.2.6关重工位、调试员进行以持证上岗位为目标的上岗考试，合格者颁发上岗位，不合格者调换岗位或淘汰； 5.2.7员工必须熟练、精确操作本工位，使设备和人到达最优结合，效率到达最高。 5.3设备 5.3.1车间设备指定专人管理； 5.3.2严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程； 5.3.3做到设备管理“三步法〞，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、平安装置、润滑油路畅通，油路、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作； 5.3.4设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐物卡相符、填写及时、准确、整洁； 5.3.5实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符，并在设备所使用的部位设置明显的标志； 5.3.6严格设备事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报生产主管或公司领导； 5.3.7坚持八字要求，即：整齐、清洁、平安、润滑，做到“三好〞“四会〞“五项纪律〞； 三好：管好、用好、保养好； 四会：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障； 五项纪律：遵守平安操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丧失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理； 5.3.8设备运行中，观察设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告;做到勤检查、勤调整、勤维修； 5.3.9操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转； 5.3.2023保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏； 5.3.11设备应保持操作控制系统，平安装置齐全可靠； 5.3.12合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。 5.4材料 5.4.1岗位员工提前5分钟到岗，岗前对所有操作设备、工装、夹具、工具等进行检查，如有异常应即上报部门领导进行协调处理； 5.4.2与物资交接时必须严格对照生产方案表及相关技术资料按工艺进行自检，如有不合格品应参照生产课不合格品控制程序执行； 5.4.3严格按公司质量及技术标准接收零部件、设备、设施。 5.5方法/操作 5.5.1严格贯彻执行工艺规程； 5.5.2对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，经考试合格并有师傅指导方可上岗操 作，工艺设备管理员不定期检查工艺纪律执行情况； 5.5.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录； 5.5.4严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批前方可用于生产； 5.5.5合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产； 5.5.6新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产； 5.5.7应建立工装台帐，按规定办理领用、维修、报废手续，并做好各项记录； 5.6设计 部门设立专人对现有生产工艺布局进行规划，对常规车型工艺进行梳理，对不合理的工艺与研发部门协调进行调整，使生产时间/节拍受控，产品质量得到有效提升。 5.7每日各段开早会对前一天的工作进行评比最好的员工和最差的员工，并对前一日的现场装配质量问题进行通报、培训、分析、整改、考核； 5.8每周早会对上周优秀员进行物资鼓励，并对负鼓励员工进行通报批评，每月形成月报，对连续三个月最差的员工实行末尾淘汰； 5.9对于需外部门协调处理的现场装配质量问题应填写内部质量信息处理单，传全面质量管理办公室进行分析处理； 6、考核 相关考核细那么参考公司程序文件之质量责任奖惩考核细那么以及职业化进步手册 7、本控制程序自下发之日起实施。 生产课 202223年12月25日 第二篇：纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 1目的 为了及时纠正已发生的不合格，消除实际发现的和潜在的不合格原因；并采取措施减少不合格所造成的影响，防止再次发生或产生新的不合格，以促进质量/产品有害物质过程管理体系的持续改进，不断完善、改进产品质量，提高顾客满意程度特制定本程序。 2范围 适用于对本公司家用空调质量/产品有害物质过程管理体系、过程、产品中已发现的和潜在的不合格及原因的控制。本文件未考虑环保、平安问题的处理，环境/职业健康平安管理体系运行过程中的不符合及纠正与预防措施管理具体依ehs不符合、纠正和预防措施控制程序执行。 3定义 3.1纠正： 为消除已发现的不合格所采取的措施。 3.2纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.3预防措施： 为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4职责 4.1品质管理部。负责对质量/产品有害物质过程管理体系运行的各次内/外审核及检查中发现的不符合，确定分析问题和采取纠正/预防措施的责任部门，以及结果验证部门，并跟踪问题的整改。 4.2成品检验部。负责对内、外部反响的产品质量问题，确定分析问题和采取措施的责任部门，以及结果验证部门，并跟踪问题的整改。 4.3原材料检验部。负责跟进、验证供方对原材料质量问题的改进。 4.4管理者代表。负责对质量/产品有害物质过程管理体系运行的各次内/外部审核及检查中发现的重大不符合时，确定分析问题和采取措施的责任部门，以及结果验证部门，负责对纠正和预防措施有争议时的最终裁决。 4.5各有关部门。负责及时向品质管理部、成品检验部或原材料检验部反响实际存在或潜在的问题，必要时提出改进建议。 4.6责任部门。负责根据已有或潜在不合格进行原因分析、制定并实施纠正/预防措施。 4.7相关部门人员。协助或配合纠正/预防措施的实施，在被指定或相关程序有明确要求时对采取的纠正/预防措施进行验证。 5工作流程 5.1采取纠正/预防措施的时机 5.1.1采取纠正措施的时机 a）当管理评审提出的问题，由品质管理部填写纠正/预防措施单发给责任部门确认。 b）当各项质量目标指标出现不达标时，以及从年度质量目标指标统计分析结果中得出需改进的方向，统计部门向责任部门提出改进建议，责任部门应采取工程或qcc等改进方法实施改善，具体操作见工程管理制度、qc小组活动管理规定。 c）当质量/产品有害物质减免过程管理体系内/外部审核及检查中发现的不符合，由审核组开出不合格报告给责任部门确认，具体操作见内部审核控制程序 d）当生产/成品检验过程中出现异常批量质量问题、人为装配质量问题属于作业指导书未规定或规定不合理等情况时，需填写质量/工艺问题反响单，启动plm质量改进工作流程，具体操作见质量改进工作管理规定。 e）当原材料检验部、生产工艺部、成品检验部在原材料检验、生产、在线检验过程中发现原材料存在质量问题时，填写原材料质量问题反响单，原材料检验部负责对反响的所有原材料质量问题进行处理、跟进，具体操作见原材料质量问题反响管理规定。 f）当国内/外市场反响产品质量问题时，由客户效劳部/海外技术支持部填写国内外产品市场质量信息反响单，启动plm质量改进流程，统一反响到成品检验部确定责任部门，具体操作见质量改进工作管理规定。 g）当其他有必要控制某一不合格再发生时，由提出部门填写纠正/预防措施单发给责任部门确认。 5.1.2采取预防措施的时机 a）管理评审及公司会议所输出的与管理体系有关的预防措施，由品质管理部填写纠正/预防措施单发给责任部门确认。 b）各有关部门定期对各种记录，包括检查记录、审核报告、客户投诉等信息进行全面的分析（主要是过程的业绩及其变化趋势）。当发现潜在的不合格的因素时，召集相关部门开会讨论，对潜在的不合格是否采取预防措施，应根据涉及的本钱、风险、效益进行平衡分析。如果不需要采取预防措施，那么做出结论。假设需要采取预防措施，那么填写纠正/预防措施单。 5.1.3填写上述所产生的纠正/预防措施单时均需将不合格项问题描述清楚，经提出部门主管签名前方可发出，必要时需注明要求回复纠正措施的时间。 5.2原因调查分析、评审和制定措施 5.2.1责任部门接获纠正/预防措施单后，应指定人员对不合格原因进行分析，必要时会议分析，确定出不合格发生的根本原因，并将整理后的分析结果记录于纠正/预防措施单上。 5.2.2相关责任部门根据分析结果在要求回复时间内制定纠正/预防措施，明确整改责任人以及预计完成日期，经责任部门负责人签名确认后提交给提出者。 5.2.3当不合格涉及多个部门时，主要责任部门应及时会同相关部门进行原因分析，确定一致可行的纠正措施方案，必要时报请上级协调。纠正措施方案应：针对每一可予消除的原因确定改进措施；确保措施具体、可行；包括各项措施的方案完成时间。 5.3纠正/预防措施的批准 5.3.1纠正和预防措施制定后，由提出者对纠正和预防措施进行有效性评估，必要时由管理者代表对措施的适宜性进行批准。 5.3.2对质量/产品有害物质过程管理体系运行的各次内