2023年xx医院廉政风险防范管理工作部门廉政风险识别、防控表.doc

附件2： xx医院廉政风险防范管理工作部门廉政风险识别、防控表 部门名称〔章〕 部门负责人 业务工作职责 廉政工作职责 主要风险类别 主要风险点 风险等级 防控措施 具体监督负责人 领导监督负责人 岗位职责风险 1 2 3 制度机制风险 1 2 3 外部环境风险 1 2 3 注：风险等级依据从高到低分为A 、B 、C 三级。 岗位职责风险：部门受利益诱惑或非正常影响，在履行职责中可能消灭决策不当或以权谋私等问题的责任越大，或几率越高，或危害越大，越直接，风险等级越高。 制度机制风险：没有相关制度，制度不完善，有制定不执行，工作程序不标准，对制度的执行落实缺乏约束力和监督力，存在问题越多，风险等级越高。 外部环境风险：利益诱惑或外部施加的非正常影响可能导致部门履职失控的程度越高，越直接，风险等级越高。具体监督责任人一栏填写负责该项工作的部门副职〔副科长、副主任〕或岗位责任人，领导监督责任人一栏填写部门正职负责人〔科长、主任〕。