2023年区审计局规范审计工作总结.docx

XX年区审计局标准审计工作总结 今年以来，区审计局在区委、区政府的正确领导和大力支持下，在市审计局的具体工作指导下，深入学习领会李克强总理对审计工作的重要指示精神，全面贯彻中央及省、市审计工作会议精神，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针，紧紧围绕我区中心工作，持续加大审计监督力度，不断创新工作思路和方式方法，依法履行审计职责，进一步提高审计工作为构建和谐社会效劳的能力和水平。信息化建设、投资审计、经济责任审计、审计内部管理等工作特色显著，审计工作成效显著，充分发挥了审计“免疫系统〞功能和对经济的“体检诊断〞功能，为促进“幸福张店〞建设做出了自己的奉献。 一、尽责履职，全力完成年度工作目标 圆满完成了各项重大审计工程。一是在中央统一部署下和指挥下，全力配合做好省土地审计组对我区的审计调查、调研、延伸等各项工作，在交通、通信、协调审计对象等方面提供细致周到效劳，同时，做好了问题的分类汇总、整改建议、调查落实等工作，确保了我区土地审计工作的顺利完成。同时，派出8名业务骨干，出色完成了对xx市xx县的土地审计，外出审计期间，充分发扬不怕苦、不怕累、扎实严谨、连续奋战的精神，屡次获得省厅领导的肯定和表扬。二是配合纪委对涉及人民来信所反映的问题进行了调查，澄清了相关问题，核实了相关情况，为相关部门提供了可靠的依据材料。三是根据区政府要求，迅速组织力量开展了对张店保安效劳公司和山东西地置业的财务收支审计，为领导决策提供了有价值的专题报告。 强化了对惠民政策及工程资金监督审计。组织实施了对民生资金的审计。加强对涉农、社会保障、扶贫、救灾、救济、环保、教育、医疗、住房等各类专项资金的审计监督，保障各项资金专款专用，促进各项惠民政策的落实，维护社会稳定。在今年实施的8项专项审计调查中，涉农、扶贫、教育等占到了4项，继续保持了对民生的关注力度。通过这些专项审计工程的开展，严肃查处了滞留下拨专项资金、专项资金使用不合理、不标准及违反工程建设程序、开发贷款未享受优惠利率等问题，在促进保障和改善民生、效劳“三农〞、推动城镇化进程、促进经济平稳较快开展等方面取得了显著效果，促进了党和政府惠民政策的贯彻落实。 全力做好领导干部经济责任审计。创新审计方式，在确保完成组织部门委托的离任审计工作任务的同时，进一步扩大任中审计在经济责任审计中的比重。今年以来，共开展经济责任审计工程23项，其中离任审计16项，任中审计7项。审计中，严格按照审计程序，坚持依法审计，查处了应缴未缴财政资金、少缴税费、固定资产管理不标准、往来款项挂账时间长、数额大等问题，对领导干部应承担的相关责任进行了科学合理的界定，既严肃了财经纪律，又到达了教育标准的效果。同时，结合村级换届，以xx市人民政府关于印发xx市村居审计方法的通知的要求，开展了村级干部经济责任审计工作，进一步加强了村集体党风廉政建设和农村基层组织建设，维护了村集体经济和农民利益，健全和完善村务公开和民主管理制度，推动了我区村级财务管理的标准化和制度化建设。 创新预算执行审计内容，审计整改工作实现标准化。在今年的预算执行审计中，突出了对重点领域、重点工程、重点资金的审计监督。在内容上，除了以往对区财政局、区地税局等部门及其所属单位的预算执行和财政收支审计之外，结合我区实际，增加了社会群众比较关注的“三公经费〞等五个专题审计调查，并提出了加强和改进财政财务管理的意见和建议。在积极做好财政审计的同时，进一步加大了审计查处问题的整改力度，建议区政府出台了关于进一步加强审计整改工作的意见，建立了审计整改工作长效机制，从制度上强化了审计整改。 突出抓好政府重点投资工程审计。一是加大对重点工程、民生工程的审计全覆盖。除往年未完成的跟踪审计工程，在今年新开展的16项政府投资审计工程中，以老旧小区改造工程、城乡环境综合整治工程、殡仪馆工程等民生工程占了2023项，其他3项均为重点工程，确保了重点工程、民生工程的平安和效益。二是创新审计资源利用模式，实现了以国家审计为主体，购置社会效劳为补充的层级化管理模式。针对审计实际，健全完善了政府投资建设工程库、重大工程跟踪管理档案、投资审计专家人才库、中介机构备选库，进一步提高投资审计能力和质量。目前，区审计局已建立了由16家协审机构和60名协审专家组成的社会协审力量，弥补了政府审计力量的缺乏，有效提升了审计能力。三是创新人才培养渠道，以“山东理工大学教学实践基地〞为依托，打造具有“张店审计〞特色的政府投资审计人才培养新模式。定期由理工大学对我局审计人员开展政府投资工程审计相关理论和实际操作技能的培训；委托高校专家对工程造价审计的初步结果进行复核审查，对在审计工程中建设单位与施工单位发生的有关造价方面的纠纷提出建议，丰富了“院校合作制〞模式内容，充分利用了高校专家优势，学研结合，促进了审计人员的知识更新的速度和专业技能的提升以及审计质量的提高。截止目前，共开展跟踪和决算投资审计工程24个，跟踪审计工程概算投资金额2.96亿元，决算审计工程提报值26838万元，审定值22559万元，审减工程造价4279万元，审减率达15.9%，共提出各类改进工程建设和管理的审计意见和建议24条，对违反建设程序等问题进行了纠正，确保了财政资金平安和效益。 二、几点做法及存在的问题 以开展党的群众路线教育活动为契机，改进工作作风，全力提升审计效劳大局和效劳民生能力。按照党的第二批群众路线教育实践活动要求，成立了区审计局党的群众路线教育实践活动领导小组，制定了“实施意见〞、“实施方案〞，根据活动的时间安排，积极做好集中学习有关工作。同时，领导班子认真对照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病〞的活动总体要求，结合审计工作实际，坚持边学习边深入，广泛征集基层、镇（办）和审计效劳对象等对审计作风、工作、政策制定及执行等方面的意见和建议，认真对照查摆解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等方面的问题。通过面对面相互谈心，征求各方意见，理清问题清单，找出问题24条，其中领导班子7条，领导班子成员17条，并对照问题，提出了实打实的具体整改措施。局领导班子根据民生生活会和组织生活会的所提出问题提出了班子和个人的整改措施和问题清单，并对照问题逐一整改，形成了“两方案一方案〞，切实抓好整改落实。通过党的群众路线教育实践活动的开展，审计人员进一步沟通了思想，加深了了解，化解了矛盾，提高了认识，到达了团结协作、加油鼓劲和共促提高的目的。 加强内部管理，提高管理成效。一方面结合履行审计职能职责和作风建设实际，提出将审计整改作为实践活动的自选动作，通过对202223-2023年未整改审计事项的全面整改，解决了多年来困扰全区各部门、各单位在财务管理上的历史遗留问题，由区政府出台了关于进一步加强审计整改工作的意见，加强了审计整改的制度化建设，提高了我区经济社会运行的整体防控力和免疫力。另一方面，对内加强各项管理制度的制订完善。一是根据上级要求，结合工作实际，制定和完善了车辆管理与使用制度、公务活动餐饮接待工作制度、办公用品管理规定等管理制度，强化制度的执行力和约束力。二是推进精简会议活动，提倡多个议题集中在一次会上集中讨论解决，坚持开短会、讲短话，会后抓好催促检查和跟踪落实，提高会议质量。三是在上班期间，明令禁止领导干部工作日中午饮酒、私客公请和各类公款馈赠。四是加强优化管理，节约用电用水用纸，进一步压缩车辆修理费、燃油费等支出费用，并责令办公室做好管理检查工作。通过建立健全制度，标准和约束了审计人员行为，到达了令行禁止、提高效能的目的。 全面加强审计质量控制和干部队伍建设。一是坚持理论联系实际，规定每个领导班子成员必须实际参与重大审计工程的实施过程。在总结以往审计工作开展经验的根底上，完善现有的审计全过程质量审理控制方法，修订审计质量控制流程，实行审计质量评比“一票否决制〞、“审计工程进度公示制〞、“一审一回访〞等多项质量控制制度，进一步提高审计质量管理成效。二是采取多岗交流、跨局锻炼等方式，积极推进审计干部尤其年轻审计干部的专业化建设。加强计算机辅助审计技术的普及与提高，目前，我局45岁以下人员已全部通过ao认证，有16人已通过了省厅计算机中级考试。中级资格认证的通过人数和通过率均在区县局中名列第一位，超额完成市局布置的计算机审计方法和案例报送任务，连续3年被市局评为全市审计信息化建设先进集体。在实际工作中，培养了一批政治素质高，业务水平精的审计专业人才。注重借助社会审计资源，提升审计能力，提高审计质量。本着高资质、高学历、高能力的“三高原那么〞，公开选拔审计中介机构和审计人员，建立起了完备的协作审计机构库和人才库，充实了审计力量。三是在审计过程中，严格执行“八不准〞审计纪律，按照党风廉政建设工作意见要求，认真实施“廉政反响书〞与审计回访制度，充分发挥审计廉政监督员职能，促进审计队伍始终保持廉洁勤政、公正高效作风。 这些措施的施行，使审计成效、队伍建设和业务建设得到了“三个提升〞：一是审计人员的工作积极性显著提升，尤其是在开展群众路线教育活动后，审计人员的宗旨意识、效能意识、奉献意识和党性修养都有了明显提高。二是审计效率明显提升，审计速度大大加快，审计数量显著增加，审计质量得到强化，审计决定全面落实。三是审计技能和专业水平明显提升。在审计署特派办的统一部署安排的全国土地审计中，我局参审人员屡次获得上级领导的肯定和表扬，充分展示了我区审计工作的软实力，我区审计工作正步入一个全新的开展时期。 第7页 共7页