2023年公司年降本增效工作实施方案.doc

公司XX年降本增效工作实施方案 公司xxxx年降本增效工作实施方案 一、总体思路及目标任务 深入贯彻落实xxxxx公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续开展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的根底上，采用“市场倒逼〞思路，以“新常态〞下的企业预计可实现订货量，按照公司总体目标逐级倒逼本钱，深入开展内外部对标，找准本钱的关键节点，提出目标，落实责任，深入推进全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑本钱领先优势，全面提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司持续开展打好坚实的根底。 xxx年，继续重点抓好10个方面降本增效工作，实现降本增效目标xxxx万元，确保在产销量到达xx万吨的情况下，实现营业收入xx亿元、利润总额控制在xxxxx公司下达的指标内的奋斗目标，全面完成xxxxx公司下达的绩效指标，力争实现新的突破。 三、具体措施及责任分工 （一）减员增效降人工本钱 人事科负责xx年，在xx年底用工总额根底上减员xx人，单位产品人工本钱较xx年下降x%以上。实现降本增效xx万元。 考核细那么。每减员一人按xx万元/年（xx元/月）计算，规费比xx年减少局部据实计算。 1.严格控制用工规模。通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式，压缩用工规模，严控 —1— 新进人员数量，稳妥清退到期劳务用工，在x年人员根底上，x年力争减员x人左右，使用工总数控制在x人以内。 2.完善用工管理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一〞政策，二级机关、后勤效劳及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额；减人不减工资，而且奖励工资总额〞的鼓励约束机制，确保用工总量不反弹。 3.疏通人员退出渠道。完善内部退养、离岗歇业机制，有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工，提高运行效率。 4.争取保险规费的优惠，减少非正常人工费支出。 （二）精益生产降本钱 生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗，降低机物料、能源消耗；减少和杜绝生产线重复劳动，提高设备完好率，全年实现降本增效x万元。 考核细那么。主材节约按x元/吨计算，防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。 1.集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产，防止超合同或超指令生产，减少产品积压。在保证客户需求的情况下，合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产本钱。 2.合理降低生产材耗，降低产品加工本钱。优化生产工艺参数，优化原料卷重和切割，严格控制非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗管理，切实降低材料及能源消耗，单位产 —2— 品卷板主材在x年考核指标根底上下降x公斤，实现降本x万元；单位产品可控费用较x年同口径下降x%以上，实现降本x万元；充分利用政策，减少能源费用支出，实现降本x万元。 3.优化仓储倒运环节，降低生产物流本钱。充分利用现有库房场地资源，标准钢管、原料堆放标准，优化倒运方案，减少短途倒运次数，降低场地租赁和倒运费用，总体费用不超过x年支出总额。 4.加强设备管理，提高设备利用率，控制设备维修本钱。通过加强设备“十字〞作业及日常巡检，减少设备故障，全年设备维修本钱在x年根底上下降x%。 5.精益生产过程管理，班作业时间力争到达x分钟。 （三）提升销售管理降本钱。 销售部负责，通过控制营销本钱、库存本钱降低费用，实现降本增效250万元。 考核细那么。卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算（以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准），资金占用费比预算节约的局部据实计算。 1.向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时，x年，卷板原料平均采购单价在招标价根底上降低x%以上，实现降本x万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好壁厚公差节省采购本钱x万元。 2.向库存管理要效益。结合x年预计订单情况，确定合理确定卷板最正确库存量；合理制定采购批次，优先代用现有库存原料， —3— 压缩库存原料占用资金，x年压缩x年及以前年度原料库存（x吨）的x%以上，即控制在x吨以内。 3.优化采购付款方式。在卷板采购比价的根底上，加大银行承兑汇票和“商信通〞使用，x年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于x%。 4.提高产品发运结算效率。x年，成品产销率不低于x%，及时签订供货合同，产品发出后及时催促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。 5.加强欠款回收。x年及以前年度欠款回收率不低于x%，x年当年货款回收率不低于x%，x年应收账款周转次数较x年提高x次以上即（x次）以上。 6.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资金。压缩以前年度成品库存（x吨）的x%以上，即控制在x吨以内。 7.提高订单质量，西南油气田市场一根管子都不丢，社会市场占有率有所提升。 8.加强销售费用的管控，减少不必要的费用支出。 9.优化运输方式及结算方式，减少运输费用及税费。运费单价在x年运费单价根底上下降x%。 （四）优化物资采购降本钱 物资采购部负责，通过提高供应商效劳保障、提高采购质量、 —4— 降低库存、标准招标及废旧物资销售等方式降低采购本钱。全年实现降本增效x万元。 考核细那么。采购资金占用费及物料采购本钱比x年节省的局部据实统计。 1.向采购价格要效益。加强招标管理，降低采购本钱。在保证质量与交货期的同时，防腐材料和其他集中采购物资价格比x年降低x%。 2.向库存管理要效益。推行零库存，提高物资周转率，减少资金占用。严格控制非生产性物资储藏，防腐涂料和辅料库存比x年（x万元）压缩x%以上。 3.优化采购付款方式。在物资采购比价的根底上，防腐涂料承兑汇票支付比例不低于x%，其中商业承兑汇票支付比例到达x%以上。 4.严控二级方案的审批，按预算采购物料。 （五）严控投资和充分利用政策降本钱 经营方案科负责，通过严格投资工程管理、管理提升、降本增效工作，提升全厂的本钱意识，经营好地方政府，争取惠政策，全年实现降本增效x万元。 考核细那么。工程外审审减的费用（以初审后的数据为准）据实统计，政府扶持资金据实统计。 1.严格控制投资，控制总量规模。严格投资方案管理，坚持以市场为中心，以效益为导向，投资向效益好、盈利多的工程倾斜，重点保障盈利工程的投资需求，严格控制非生产性投入和重 —5— 复性投入。x年投资总量控制在xxxxx公司下达的方案范围内。 2.继续推进物流业务，扩大创收。通过扩大机车、吊车租赁业务，实现增效x万元。 3.严格合同的审批，把好合同付款的审批关。 4.做好关联交易标准，理顺业务外包及效劳流程，减少资金支付。 5.争取优惠政策，减轻工程资金压力。 （六）提高资金效率降本钱 财务科负责，通过严格预算管理、存货管理、资产管理、货款回收等方式降低本钱，全年实现降本增效x万元。 考核细那么。资金占用费比预算降低的局部据实统计（销售部、物资采购部资金占用费比预算降低的局部不重复计算）。 1.开展压库清欠专项活动。继续开展压库清欠活动，坚持每月召开专题协调会，检查进度，落实责任。对重点难点问题由公司领导挂牌亲自督办，对局部长期拖欠款项采取法律手段加大清收力度。新签合同必须明确付款方式和时间，坚决防止形成新的欠款风险，努力做到应收尽收。 2.提高产品发运结算效率。及时签订供货合同，产品发出后及时催促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。x年产销率力争到达x%。 3.清理盘活库存占用资金。清理库存原料和成品，对可代用原料及时组织代用，择机处置无法代用原料和成品，盘活存量资 —6— 金。x年压缩成品库存x%，压缩原料库存x%以上。 4.强化预算管理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算管理方法，增强预算执行的严肃性，利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、x年力争在下达预算根底上再压减5%以上。 5.经营好税务部门，依法合理延缓税款的缴付，争取优惠政策，减少税费的支付。 （七）加强质量管理降本钱 科技质量科负责，通过加快新技术新设备利用、开展修旧利废、小改小革、严格质量事故事件管理等方面，降低质量损失本钱，全年实现降本增效x万元。 考核细那么。产品出厂后的质量损失本钱与x年相比降低的局部据实统计，小改小革、采用的新工艺或新材料致使基层单位机物料费用节约的局部按x%计算。 1.拓展检测评价业务。在做好内部生产保障和技术研发的同时，积极拓宽检测试验业务，全年实现创收x万元。 2.提高产品一次通过率。提高主机质量，实现钢管年平均合 同管焊缝一次通过率到达x%；提高防腐质量，实现防腐钢管年平均防腐一次通过率到达x%及以上。 3.加强在线钢管质量控制与考核，减少质量损失。加强内部损失本钱及外部损失本钱统计分析，并将质量损失率纳入质量考 —7— 核，每月兑现，实现质量损失率到达x%。 4.加快新技术利用，广泛开展修旧利废、小改小革活动。针对不同标准钢管采取相匹配的焊材和合金刀片，降低机物料费用。 （八）加强后勤效劳质量降本钱 行政效劳部负责，通过加强物业管理、信息化工作、公用设施管理、车辆管理降低本钱，全年实现降本增效x万元。 考核细那么。生产指挥车及后勤效劳本钱比x年降低的局部据实统计。 1.绿化、保洁、保安、车辆运行、装饰装修等非生产性支出，较x年降幅5%。 （九）加强hse管理降本钱 平安环保科负责，通过加强劳保管理、隐患治理、事故事件管理，降低费用支出，全年实现降本增效x万元。 考核细那么。劳保用品采购额同比降低的局部据实统计（刚性减员不重复计算），工伤损失费用同比降低的局部据实统计。 1.优化劳保定额，加强健康普检、职业健康体检管理，节省hse费用，单项费用争取下降x%。 2.抓好平安隐患治理，降低工伤损失，较x年下降x%。 （十）转变作风降本钱 公司办公室（党委办公室）、党群工作科负责，财务科配合，通过加强控制差旅费、招待费、会议费、办公费、大型活动经费，降低五项费用，全年实现降本增效x万元。 —8— 考核细那么。招待费、会议费、大型活动经费、广告费、宣传费等费用比预算降低的局部据实统计。 1.强化预算管理，严控费用开支。建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算管理方法，增强预算执行的严肃性，利用集中报销系统加强预算执行过程控制。严格控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、宣传费、广告费等非生产性支出，x年力争在下达预根底上再压减x%以上。 2.加强五项费用的管理，从