2023年安全质量管理效能监察实施方案.doc

平安质量管理效能监察实施方案 油气工作从源头上进行全面监督，重点强化平安管理，着力营造“平安第一，预防为主〞的气氛，确保此项工作的顺利开展，特制定本实施方案，以到达确保油气出厂质量平安可靠，保质增效。 一、总体要求 对公司油气平安质量管理实施效能监察，是公司加强平安管理，确保油气质量、平安、廉洁的一项重要举措。通过效能监察进一步催促全站人员牢固树立“平安为天，平安为先〞的思想，强化建立健全各项油气平安管理制度，监督催促各级管理人员、监督人员严格执行各项平安管理规章制度、管理措施、操作规程，确保平安管理到位，控制到位，管理措施、操作规程执行到底，从源头消灭平安隐患。 二、实施方案 第一阶段：准备阶段（3月11日—3月31日） 效能监察工程：油气平安质量管理 1、开展立项前期调研制定工作方案：①认真学习公司制定的2023年度立项②我站效能监察方案的总结制定③对方案进行完善修改 召开发动会议：与会人 员 有 我 站 全 体 工 作 人员 。会议内容详见会议记录本。（补记） 贯彻执行公司Ｈse管理程序、管理手册，部署工作要求：通通过会议和集体学习，使与会人员学习到hse的十六字方针“以人为本、平安第 一、全员参与、持续改进〞，即全体工作人员，在保证人身平安的前提下，通过全员参与和不断发现问题解决问题，来保证运输过程的平安。追求零伤害、零污染、零事故，实现平安开展、情节开展、科学开展，在健康、平安与环境管理方面到达行业先进水平。 明确工作任务： 每日做好工作方案，内容包括完成销售处下达的油气调拨任务，做好石脑油的装卸工作，对车辆进行平安检查， 落实工作责任： 负责人主要工作是做好炼油厂与销售处及相关部门的协调工作，平安员主要负责油气、硫磺的开票，统计，传递信息及车辆平安检查，石脑油，渣油装卸及车辆平安检查。 做好每月平安学习和平安质量分析会会议记录。 2、认真学习公司文件、各项管理制度（岗位职责明确）及榆林炼油厂平安学习（厂里的规章制度以及装油流程（闫强微信））等宣传手段，大力宣传开展原料油气平安管理效能监（资料存档）察的意义、方法步骤，使全站人员和承运车队充分认识开展原料油气效能监察的目的和意义，着力营造员工及车队平安负责人参与支持油气平安质量效能监察工作的气氛。 立项：监管油气出厂过程，注重现场管理3存在问题 ①平安质量分析会议未按照ＨＳＥ格式记录②平安培训会议格式为标准 整改情况：3月31号已整改 第二阶段：组织工程实施阶段（4月1—7月31日） 1、成立公司油气平安质量管理效能监察工程领导小组。协作部门参加的平安质量效能监察工作小组和相关人员。工程实施人： 工程成员： 2、自查督导阶段 （1）、监督检查我站平安管理制度的建立及执行情况，对油气质量从空车、施封、出厂等环节的隐患排查、装油点的风险控制情况。 （2）、严格按照平安管理工作流程执行 （3）、监督检查每月召开的平安质量分析工作会议要有原始会议记录。（4）、监督检查油气装运应急预案建立及执行情况。（5）、监督检查对车队平安负责人、承运车队驾驶员平安教育、平安培训和平安知识学习情况的资料及会议记录情况。 3存在问题罐体标识物损坏 整改方式：修补整改 第二篇：合同管理效能监察实施方案××××年合同管理效能监察实施方案 根据×××，为深入开展合同管理效能监察工作，特制定本实施方案： 一、依据、范围和目标 依据×××的相关规定，公司决定对合同管理进行效能监察立项，由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室，对公司合同管理情况开展效能监察。 此项效能监察从××年×月×日始至××年×月×日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同，监察重点为物资采购、产品销售、工程工程和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。 此次效能监察的主要目的是通过效能监察，夯实合同根底管理工作，标准合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程，逐步完善合同监督管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益，标准档案管理，提高合同管理水平，保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。 二、组织机构 （一）为加强效能监察工作的组织领导工作，公司特成立效能监察工作领导小组。 组长：副组长：成员： （二）为便于合同管理效能监察工作的开展，特成立合同管理效能监察工作组和检查组。 1、合同管理效能监察工作组组长：成员： 效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度，标准合同起草、审核、会签、存档管理流程，明确合同管理人员，监督合同履约执行情况等。 2、合同管理效能监察检查组组长：成员： 效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。 三、主要监察形式和内容 （一）监察形式 1、第一阶段：培训阶段培训时间：××年×月至×月 培训内容。中央企业效能监察暂行方法、×××公司效能监察实施方法和×××公司合同管理方法等资料。 培训范围。监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、工程管理部等相关人员。 2、第二阶段：建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段 完成时间：××年×月至×月负责部门：经营管理部 3、第三阶段：检查验收阶段完成时间：××年×月×日前负责部门：监察审计部 相关要求。合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案，公司合同管理效能监察检查组将依据×××公司合同管理方法进行检查和验收。 （二）主要监察内容 1、合同制度、审核会签流程情况 （1）合同管理制度是否完备：制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节； （2）合同管理制度是否标准：制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行； （3）合同管理制度是否能够得到有效执行； （4）是否按照相关标准要求建立了合同管理信息系统，并有效运转。 2、合同订立情况 （1）合同是否有明确的订立依据：如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等； （2）合同对方当事人确实定方式是否符合法律及公司内部管理规定； （3）合同对方当事人的资质是否符合相关要求：主体资格是否合法；经营资格是否合法、有效；履约能力、履约信用是否符合要求； （4）合同审批程序是否标准：是否存在未经审批订立合同的现象；是否存在补签、倒签合同现象；是否存在“分拆〞合同躲避审批的现象；是否存在越权审批现象；审批环节是否有缺漏；审批流程是否符合规定； （5）合同内容是否合法、有效、完整、标准、明确、合理； 6、合同签订程序是否标准。合同双方是否已按规定签字盖章；双方签字人是否得到了适当的授权；盖章程序是否标准。 3、合同履行情况（1）合同是否全面履行； （2）合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务；（3）合同的考核、验收条款是否得到严格执行；（4）合同付款条款是否得到严格执行：付款的比例、时限是否符合合同约定；已付款项的付款条件、依据是否满足； （5）合同付款审批程序是否标准； （6）合同的变更、终止、解除程序是否标准； （7）合同争议解决方式是否合理，是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。 4、合同登记归档情况 （1）是否建立合同台帐，对合同根本信息进行登记、汇总；（2）是否按照相关规定对合同及时进行归档；（3）合同档案材料是否完备；（4）是否发生过合同泄密事件。 四、考核要求 各相关部室要高度重视此项效能监察工作，严格按照××公司合同管理方法和实业公司有关制度执行，认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务，到达合同审核、会签、归档标准化的目的。 在合同管理效能监察工作的开展过程中，如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的，公司将下达监察建议整改通知书。如 在限期内没有按时整改的，公司将视情节按照×××等相关规定给予严肃处理。 第三篇：煤质管理效能监察实施方案xx集团xx煤业 2023年度煤质管理效能监察工程实施方案 为有效地开展效能监察工作，进一步标准效能监察工作和强化效能监察力度，完善工程管理，促进工程各部门负责人正确履行职责，提高工作效能，保证工程生产经营和盈利能力，根据国及公司纪察审计部的相关规定和要求，结合工程部实际情况制定效能监察实施方案。具体实施方案如下： 一、总体要求 以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，按照科学开展观的要求，紧紧围绕公司中心工作，通过对我矿煤质管理工程实施效能监察，严格标准工程的管理行为和工程实施单位的建设行为，及时发现、认真整改不标准行为，严肃查处违纪违法问题。促进工程法人单位强化责任，科学决策，严格管理，催促有关部门认真履行职责，改进工作作风，提高办事效率，认真开展此项效能监察工作，加强对煤质的全面管理，优化煤炭质量，确保全年煤炭销售的顺利进行。 二、工作目标 煤质管理效能监察工作以“零缺陷〞和“低本钱〞为实施性战略，以精细管理思想为指导，依照国家有关法律、法规和公司的规章、制度和方法，紧紧围绕中心工作，促进1 工程部管理工作进一步标准化、系统化和科学化，提高经济效益。 煤质管理效能监察是围绕工程工程管理过程中的效率、效果、效益等问题而开展的监察检查活动。工程效能监察是工程管理过程中的再管理，通过有效的监督手段，在工程管理过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高员工效率、改善工作效果和提高工程效益有极大的促进作用。 三、监察内容 山煤宏远矿煤质管理效能监察的主要内容是。工程建设全过程的跟踪监督，加强对煤质化验、煤炭销售和煤炭运输的控制与监督，加强对效能监察过程中的方案变更的监督，确保变更过程严格履行国家和省有关变更规那么；完善各项管理制度，建立健全责任体系，加强监督力度，对相关科室和管理人员在效能监察中依法履行职责的能力、效率、效果、行为标准的检查评价，以及对煤质管理效能监察过程中违法失职行为的查处。 四、组织领导 依据“统一要求、分级负责〞的原那么，建立健全效能监察工作责任体系，形成在工程党支部领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。为2 加强对平安生产管理效能监察的组织领导，公司成立平安生产管理效能监察领导小组。 组长：常务副组长：副组长： 五、实施步骤 （一）明确立项，制定监察方案阶段（4月20日—5月10日） 按照集团公司纪委效能监察重点工作部署要求，做好调查研究，确定工作内容，制定方案，填写xx公司煤质管理效能监察立项审批表，报集团公司纪委效能监察室主管领导审批，正式立项。立项报集团公司纪委效能监察室备案。 （二）实施效能监察，整改问题，具体开展工作阶段（5月1