2023年会所经营方案.docx

会所经营方案 关于艺术家俱乐部 经营方案及运营模式的报告 第一章俱乐部经营模式 一、俱乐部市场定位分析 “艺术家俱乐部〞位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约5000余平米，总投资2500万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位可以满足河西务及其周边乡镇的政府接待需求；武清区各局、委、办及其相关业务单位的商务宴请需求；与卓达天津公司发生业务关联单位的接待需求。 二、俱乐部经营结构分析 艺术家俱乐部，经营面积2000余平米，包括餐饮、客房、休闲娱乐区三局部。餐饮经营粤菜为主的私房菜系兼顾西餐、咖啡等经营工程。建筑面积约1000平米，包括商务宴会厅、豪华包房、中西零点区。客房区域提供中高档住宿商务需求，建筑面积约800平米，包括豪华套房、商务套房、标准间三种房型。休闲娱乐区为贵宾提供高档红酒、雪茄消费及中式茶文化体验和商务交流消费，建筑面积约200平米，包括茶室、红酒雪茄吧等设施。 1、商务宴会厅——以餐饮消费为主，配合特色小吃、书画鉴赏、休闲娱乐为辅，充分表达会所的豪华、私密、尊贵的效劳理念。 2、豪华包房——以顾客用餐为主导消费，包括KTV及棋牌消费。 3、多功能厅——不设立最低消费，以中西餐和酒水、茶水、小吃为主导消费，兼顾小型宴会和会议使用。 4、豪华套房-------尊贵无所不在，专用通道、私密空间、专属高尔夫球场、贴身管家效劳，8888元/日 5、红〔名〕酒雪茄吧——会员资格区，酒的购置方式由杯或瓶计算，可储存〔根据酒的类型和品种确定是否可以以杯计量和储存时限，雪茄全套效劳〔购置和自带均可，但要收取相应效劳费〕以赏酒和品雪茄为主导兼顾商务交流，提高社会效益。 三、周边可提供效劳同质化场所分析 1、环境硬件卖点分析 A、中华文化会所是武清区功能设施最高档的私人会所工程 B、中华文化会所是以当代艺术理念精装的文化主题会所 2、厨房产品卖点分析 A、融合中西餐、粤式私房菜，尊崇独一无二。 B、过硬的厨师队伍，全部大位厨师，创新的出品理念，推崇“西菜中做〞； 3、休闲娱乐卖点分析 A、在餐饮包房集成KTV和棋牌功能，表达贵宾的私密性，保证客户的平安。 B、独家享用的私房菜，中外名酒、名品雪茄、纯手工现磨咖啡，尽在红酒雪茄吧 4、无形卖点分析 A、人性化的管理和友情化的效劳理念，不失标准与标准，用效劳表达会所之高档； B、纯艺术家聚集区、京津两地白领聚集地；一个无形中提高身份的去处； C、由卓达投资兴建、以集合国家部委和市区两级政府支持的高档养老社区 为背景。 四、市场定位及对象分析 1、市场定位 A、同类或类似场所武清区内NO1 B、以高端客户〔政府官员、投资家、富豪等〕为目标； C、以白领阶层〔中小投资者、中小企业家、主流客户〕为导向； D、以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的当代艺术家做为开展对象； 2、主流客源——公司高档宴请、河西务及周边土地一级开发商、富豪、企业家等 3、次流客源——河西务镇政府招待宴请 4、散客客源——本地具备消费能力的，爱好休闲的人群 5、待开展客源——艺术家聚集区建成后的当代艺术家及效应人群。 五、效劳特色分析 1、出品特色 私房菜不是大菜，其特点一为私密炮制，不大张旗鼓地做生意。其次，餐位很少，客人光临前需要预订；第三，通常只有几个掌厨人，他们会与食客沟通，大打感情牌；最后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在其他地方是绝对吃不到的。 私房菜是一种文化积淀！私房菜馆从环境到效劳所蕴涵的人情味满足人们对家庭温暖的需求，让人们在家庭的气氛中享用一份精细的美食。现代人吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。 2、效劳特色 A、会员制经营， B、推崇个性化效劳， C、效劳语言的特殊要求 D、效劳理念——尊贵、私密、体验 第二章管理模式 管理组织结构图 第三章本钱与经营分析 一、目标任务设定为143.3万 1、客房局部〔24.8万〕：A、豪套8888元/日x10天/年=88880 B、商套800元/日x50天/年=40000 C、标间400元/日x150天/年x2间=120000 2、餐饮部〔118.5万〕：A、商务宴会厅18人x400元/人消x50次/年=360000 B、豪华包间15人x200元/人消x150次/年=450000 C、多功能厅50人x50元/人消x150次/年=375000 二、营业本钱的分解：53.4万 1、餐厅本钱包括原材料本钱、酒水本钱、香烟本钱等估。算综合本钱率为40%；即47.4万 2、燃料本钱主要是天然气费用按收入的5%预计；即6万。 三、营业税金的分解：8.6万 酒店税种为营业税、城建税、教育费及附加，税率为6%(不包括当地另收取的税种) 四、营业费用的分解：78万 1、人员工资〔60万〕见下表， 2、客用品〔0.6万〕:包括客房内提供的各种免费用品费用，如牙具、洗浴、梳子、卫生纸等按照客房营业收入的2.5%计提。 3、洗涤费〔4万〕：包括客房布草、餐厅桌布、酒店员工工服等洗涤费，按营业收入的2.9%预提。 4、能源费〔8.6万〕：包括会所用电、水等费用，按营业收入6%预计。 5、物料消耗〔0.6万〕：包括各种效劳用品〔餐巾纸、餐盒、打包袋、信封、信纸、稿纸等〕、清洁用品〔洗衣粉、钢丝球、胶皮手套、喷雾剂、清洁剂、地毯水、洁厕剂等〕及各种活动用物料等的消耗；平均每月按500元预提; 6、业务招待费〔1.4万〕：包括酒店内外的招待费，VIP客人接待费,全年按收入的1%预计。 7、服装费〔1万〕：会所员工平均按30人计算,其中每人夏装150元/套和冬装200元/套，预估费用为1万元； 8、费〔0.7万〕：会所通讯费(部门通讯费、刷卡机、话务台等〕和客人的通讯费。按客房营业收入的0.5%预提。 9、办公费〔0.7万〕：包括各种办公用品、耗材〔打印纸、凭证、墨合〕营业用各种单据等费用。按收入的0.5%预计。 10、其他〔0.5万〕：包括有线电视收视费、各种证类年检费、更换灭火器、发票工本费用及其他尚无预见的费用。 五、营业利润〔3.3万〕： 营业收入减去营业本钱、营业费用及营业税金后实现营业利润〔GOP〕为3.3万元。 综上所述，会所经营初期面临地理位置比拟偏，周边消费能力低。业主入住少等问题。这样会导致初期经营上比拟困难，营业流水较低，盈利能力差等缺憾。但是随着工程的进展，会所会逐渐走向正规，二期运动休闲会所的建设 将增强整体运营能力，吸引更多客源，营业额也会稳步提高。 池振宇 2023-5-8 另附目标经营责任书〔草稿〕 艺术家俱乐部目标经营责任书〔草稿〕 一、目的：为了调动艺术家俱乐部管理人员积极性，确保艺术家俱乐部年度经营目标的实现，天津公司〔以下简称甲方〕授权给为第一责任人〔以下简称乙方〕，负责艺术家俱乐部的经营管理。按照责、权、利对等的原那么，建议2023年度为试营业期，不参与考核，只为后期考核提供根底数据。2023年度双方在平等的根底上签订经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务，本责任书一经签字即对双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。 二、经营考核年度期间：2023年1月01日至2023年12月31日。 三、甲方的权利和义务 1、甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提出改良意见。 2、甲方提供物业必须完全具备经营条件并对乙方在经营过程中提供必要的效劳和支持。 3、甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止本责任书的执行。 四、乙方的权利和义务 1、乙方经营应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项管理规定。 2、乙方应在方案年度内完成主要经营管理指标，见本钱与经营分析表： 3、乙方享有对经营管理人员的指挥权； 4、乙方享有艺术家俱乐部员工的任用和辞退决定权； 5、乙方拥有中层及以下全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提交总裁核准前方可实施； 6、乙方拥有原材料采购规模、时机、定价和产品销售定价等建议权，但是每项建议须有书面分析报告，获公司核准后执行； 7、乙方工资跟考核结果挂钩，实得工资=考核分值X岗位工资，考核总分值缺乏50%，按50%计算。其中：考核分值=实际完成利润指标÷利润考核指标×100分×45%＋实际完成销售收入指标÷销售收入考核指标×100×45%＋乙方工作能力与制度考核分×10%。〔每月考核，上半年完成目标的45%，下半年完成目标的55%〕 8、GOP指标超额局部的%作为对乙方带着经营团队的奖励，具体奖金分配方案由乙方确定报公司审批。每半年考核一次，年终发放。 甲、乙双方签署后即生效，并对双方都具有法律约束力。