2023年移民公司工作总结.doc

移民公司工作总结 公司在经历了第一季度金融危机引致的低谷后，第二季度因vac旺季来临，签证量普遍增长，业绩亦稳步提升。 一、经营情况： 1、因金融危机及甲型流感的影响，公司的传统代办签证业务下滑较大；由于去年新开办了can vac，使公司按比例完成年初董事会下达全年任务的60％。截至2023年6月，公司经营收入同比上升14.28％；经营利润同比上升51.26％。假设剔除can vac因素的影响，那么今年上半年营收同比下降了14.23％，经营利润同比那么持平。 2、毛利率较上年同期25.56%上升了1.11%，主要原因是受新开办can vac的影响及uk vac特许权核算方式的改变。 3、vac与传统业务分别在公司营业收入及经营利润中所占的比例如下： (以下按照短期签证、移民留学、中心业务三大业务版块分别介绍业绩情况) 二、短期签证：以下数据包含分散在6个业务部门的经营情况。 〔一〕、目前情况： 传统业务自去年以来一直呈下降趋势，今年营收同比减幅15.66%。费用支出增加的主要原因是营业处搬迁。 上图为近3年的代办业务人数的同比情况。今年上半年与去年同比上升了1.6％。代办业务包括代办签证、公证、认证、机票、翻译等。此业务版块的经营收入3年来平均下滑了9.58％，营业费用平均上升了23.25％；经营利润平均下滑了31.84％。 〔二〕、采取的应对措施： 1、开拓新业务: 〔1〕日本个人旅游签证业务。从7月1日起，日本驻广州总领事馆开始受理日本个人旅游签证。我司成为授权送签社之一，为申请人取得该馆签发的第一个个人旅游签证的号码。 〔2〕新加坡签证业务。从7月1日起，新加坡开始推行电子签证，我司为授权代办社之一，并拟于8月1日起与广东中旅深圳分社合作在深圳当地操作新加坡电子签证，争取成为深圳唯一的该类签证代理。深圳是省内第二大签证市场。公司欲通过此举措成功抢占该市的签证市场。 〔3〕开拓韩国h-2-d签证业务，即为在韩国居住满3年的中国居民申请长期屡次往返的签证。此类签证无风险，收益较其他东南亚签证高。 2、整合内部资源。短期签证业务因种种原因分散在六个部门办公。对内各部门客户资源无充分共享，对外形象不统一，未能充分给申请人提供便利。今年受到金融危机、甲流及vac业务开展的影响，该类业务业绩下滑比拟明显。在这种形势下，优化组织架构、完善管理制度、改善操作方式的必要性尤为凸显。期盼整合之后，该类业务的对内管理、对外营销、以及对领馆公关都能得到改善。 三、移民留学业务： 留学方面：上半年共接待留学咨询共62人次，签约10人，签约率为16.13％，获签率是100％。 移民方面：移民业务的特点是资金投入高，收益高，回报慢。根据董事会的指示，高薪招聘专才，大力拓展移民业务。新聘的三人团队8月已到位。 四、中心业务： 〔一〕目前情况和前景： 签证申请人数变化表：〔注：belvac于XX年年6月8日对外营业，can vac于2023年6月25日对外营业〕 〔二〕、已采取的应对措施： 1、上半年合作方屡次委派专业的公司对我司各中心进行内部审计。审计过程顺利，我司经营的各中心评分均名列前茅。 2、5月11日uk vac的vip贵宾效劳室对外开放，为签证申请人提供快速接待、贵宾专用室、专门的效劳人员、免费快递和免费复印等贵宾待遇。。截至8月13日，接待527人次，日均7.75人次，最高日使用记录是20人次。 3、进一步完善制度，使之更为人性化、提高员工的销售意识，实现企业与员工双赢。今年uk vac旺季期间，试行补休鼓励方案。另从5月起，推行各中心新的附加收入分配方案，全面促进各个中心的附加效劳销售额，小有成效。 五、其他方面的应对措施： 〔一〕节流： 1、今年公司通过实施采购预算制度和改革奖励机制，使费用大幅降低。 2、6月22日bel vac正式使用can vac划分出来的独立空间对外办公，1年可节约租金和管理费7万多元。 〔二〕管理上：修改管理人员的考核方案。 〔三〕员工福利：提高住房公积金公司局部的比率。在经营情况受到金融风暴及甲型流感影响的情况下，公司为了和谐企业，稳定职工队伍，利用国家住房公积金的税务优惠政策，经经营班子开会讨论决定，住房公积金公司局部，从原来的8％调升至12％。调整后及时向员工作正面的宣传，并取得良好的效果。