2023年屯昌屯城休闲农业示范园屯昌定稿3.doc

目 录 第一章 概况 1 第一节 项目概况 1 第二节 可行性研究报告的依据 4 第三节 可行性研究范围 4 第四节 主要技术经济指标 5 第五节 可行性研究报告结论 6 第二章 项目的必要性与市场分析 8 第一节：项目的必要性 8 第二节 市场分析 10 第三章 建设场地选择和建设规模 16 第一节 建设场地 16 第二节 建设规模和生产方案 16 第四章 总图布置 21 第一节 总图布置 21 第二节 土建工程 22 第五章 高新技术内容和技术流程 25 第一节 主要高新示范高科技技术 25 第二节 生产技术流程 30 第六章 生态环境保护及综合利用 32 第一节 生态环境改善及综合利用 32 第二节 环境保护 33 第三节 环境评价 34 第七章 节能 35 第一节 设计依据 35 第二节 节能措施 35 第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫 36 第一节 安全生产 劳动保护 36 第二节 卫生防疫 36 第九章 项目的组织管理和 技术依托单位情况 38 第一节 项目组织管理 38 第二节 项目的运行管理机制 38 第三节 劳动定员 39 第十章 项目实施进度方案 40 第十一章 投资估算与资金筹措 41 第一节 投资估算的依据 41 第二节 编制依据 41 第三节 投资估算 41 第四节 资金筹措 43 第五节 工程招标方案 44 第十二章 财务评价 45 第一节 财务评价的依据 45 第二节 财务评价根底数据 45 第三节 财务评价 45 第十三章 社会效益、生态效益评价 48 第一节 社会效益评价 48 第二节 生态效益评价 48 48 第一章 概 况 第一节 项目概况 1．项目名称：海南省屯昌屯城休闲农业示范园“农家乐〞 2．项目承办单位：海南屯昌玉海生旅游开发 3．项目负责人：马玉印 4．项目技术负责人：蔡荣生 5．项目主管单位：海南屯昌玉海生旅游开发 6．项目地址：屯昌县郊区 7．项目建设目标： 建设以生态农业为根底，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，开展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果蔬菜、畜禽产品。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创立农业生产示范基地，坚持走持续开展的道路，改善生产条件、保护生态环境，进行生态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，到达生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农业示范园。 8.项目主要建设内容与规模 ①无公害蔬菜生产基地80亩 良种蔬菜苗培育园，特色蔬菜野菜栽培基地30亩，蔬菜种植示范基地50亩。 ②生态果园示范基地 果园： 100亩 其中： 龙眼果： 40亩 桑葚果： 40亩〔立体种植〕 槟 榔： 20亩 木 瓜： 20亩 火龙果： 10亩 草莓： 25亩〔叠层种植〕 水果玉米：25亩〔扦插种植〕 ③绿色养殖示范基地 良种仔猪 1000头 商品猪 800头 优质虫草鸡 10000羽 ④绿色水产养殖基地 养殖鱼类 800000尾 其中： 黄颡鱼 20230尾 鲈 鱼 20230尾 湘云鲫 20230尾 鳜 鱼 20230尾 ⑤示范基地环境根底设施 园区道路建设； 其中：主要道路 800米 次要道路 1300米 ⑥给排水工程； 供电及电气设备； 沼气池:100米3及配套设施 排灌系统(喷灌、滴灌) ⑦效劳区及功能区： 兴建及餐饮、棋牌、垂钓、休闲、游乐、园林绿化以及乡村情调仿古风格于一体的多功能休闲园区 修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区 修建园林式小型会议广场 项目总投资：837万元，其中固定资产投资760万元，流动资金77万元。 9．项目实施期限 拟从2023年12月到2023年12月，1年内到达本报告提出的规模目标。该园建成后，其收益可继续投入农业新技术更新，使项目继续发挥示范推广作用。 第二节 可行性研究报告的依据 1.海南省九五方案和2023年远景目标纲要 2.国家农业综合开发项目和资金管理暂行方法〔财发字[1999]1号〕 3国家农业综合开发项目建设试行标准【(94)同农综字第28号】 4国家农业综合开发项目和资金管理暂行方法假设干条文的解释〔财发字[1999] 57号〕： 5.国务院关于进一步加强“菜蓝子〞工作的通知，国发［1997］22号。 6.国务院关于当前产业政策要点的决定 7.海南省当前产业政策重点的决定 8.国家关于现代农业示范项目建设的文件 9.国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价与参数 第三节 可行性研究范围 本可行性研究报告以建设无公害蔬菜、生态果园、绿色养殖的农业生态示范为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择具有抗性的蔬菜良种和优质畜禽品种及种植养殖技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有： 1.项目建设的必要性 2.建设条件和规模 3.市场预测 4.生产技术方案 5.公用工程及生态、环保卫生、防疫 6.生产组织，劳动定员，技术培训 7.投资估算及资金筹措 8.财务效益分析 第四节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 单位：万元 序号 项 目 单位 指标 1 总投资 万元 837 2 年销售收入 万元 1310 3 年总本钱 万元 501.370 4 年经营本钱 万元 336.900 5 年销售税金 万元 59.740 6 利润总额 万元 163.310 7 财务内部收益率 % 15.090 8 财务净现值 万元 226.000 9 投资利润率 % 11.408 10 投资利税率 % 15.962 11 资本金利润率 % 11.408 12 借款归还期 年 13 投资回收期 年 3.250 14 盈亏平衡点 % 79.255 15 资产负债率 % 3.290 第五节 可行性研究报告结论 1.建设生态农业示范园是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的根底上到达农业经济可持续开展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向开展，增加农民收入，为市场提供无公害农副产品，是符合当前国家和我省农业产业政策的。 2.项目区环境条件好、气候适宜、雨量充分、土地资源丰富，可充分开展多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。 3.项目建成后，保证了屯昌县近郊土地资源的高效利用，生态农业是一种新型的农业生产经营模式，示范园的建设可带动屯昌县区域农业科学技术推广和应用，使屯昌县的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。 4.本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进的耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，开展深加工，形成产业化生产，进一步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发无公害、有机食品及畜牧良种，供给屯昌县市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看好。 5.项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般农业项目，项目是可行的。 6.建议：项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植养殖的品种，注重生态，保护环境。 本项目区地处屯昌县近郊，依附儋州热作两院.海南农业大学、及相关科研、教育单位。可充分发挥其科研成果转化的优势及技术、人才资源优势，科技支撑根底雄厚，科技奉献率高。 第二章 项目的必要性与市场分析 第一节：项目的必要性 海南省是一个农业省份，自进入九十年代以来，在海南省委、省政府的正确领导下，我省农业在结构调整、农产品总量扩张、农民由温饱向小康目标迈进等方面取得了重大进展。 生态农业是农业持续开展的生产模式。开展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康开展和保证我国农业现代化健康开展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。2023年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在开展国民经济的首位〞。在2023年全国农业工作会议上，党中央、国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的开展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续开展的道路，实现人口资源、生态、经济和社会开展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续开展的生态农业。 分析我省自身的特点，我们清楚地看到，我省传统农业“一小三低〞(规模小、低投入、低产出、科技含量低)，其导致在农业产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的开展压力越来越大，特别是中国参加WTO以后，这个问题显得更加突出。“入世〞对海南传统农业是一个严峻挑战，农业结构调整势在必行。然而，“入世〞对现代农业的开展也提供了前所未有的机遇和广阔的市场空间。由传统农业向现代农业转变，海南省选择了生态农业和有机食品作为突破口，顺应了“入世〞需要。目前存在的问题还是无效生产能力过剩与有效需求缺乏的矛盾。根据省委省政府提出“21世纪海南在高标准下将以生态农业为主的现代农业、以有机食品为主的食品产业、以生态旅游为主的旅游业培育成为新的支柱产业〞的战略布署，我们用优质化去改造传统农业产业，用特色化形成新的农业支柱产业，加速农业产业的结构调整和升级换代，是十分必要的。 随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续开展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢送，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈〞，因此，开展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。 调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续开展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的根底上到达农业可持续性开展。项目选择根底设施条件较好，农民素质较高，有一定畜禽养殖根底，交通便利的地区，建立生态农业示范园，是符合我省农业产业政策的。 屯昌县是一个旅游城市，随着假日的增多，城区居民的休闲旅游的兴趣越来越浓。崇尚回归自然、返朴归真的农家乐假日休闲旅游，近郊农村现代农业生态模式的建立，可大力开展生态旅游，把生态农业区的建设与生态旅游建设统一起来，提高产业的关联度，带动其它产业的共同开展，不但为屯昌