2023年《安全技术》之高风险作业管理程序.docx

高风险作业管理程序 一、目的 明确高风险作业活动的范围和管理要求，有效预防和控制高风险作业引发的平安事故，提高事故防范能力，特制定本程序。 二、定义 高风险作业：一旦失去平安管控，可能导致人员群伤、死亡、环境重大污染或财产重大损失等的作业，通常被称为高风险作业。 危险性较大分局部项工程：是指在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分局部项工程。 三、编制依据 示范快堆厂区道路雨排水施工组织设计 中核霞浦核电施工现场高风险作业管理 四、责任 1、建立高风险作业平安管控制度； 2、定期对施工作业活动开展危险源辨识、风险评价，识别高风险作业，编制高风险作业方案清单，并及时向监理单位和XNPC提报。 3、以分局部项工程为单元编制平安专项控制方案、工作危害分析及控制单，设置控制点并实施控制； 4、编制危险性较大分局部项工程平安专项施工方案，报相关方审查通过后组织实施； 5、对本工程许可的高风险作业进行审批，并对高风险作业进行全过程的平安管控，确保现场平安条件和平安技术措施的有效落实； 6、对于需要报监理、XNPC许可的高风险作业进行内部审核后，及时提报相关方审批会前方可实施。 7、组织对本工程涉及高风险作业的相关人员进行岗位培训和授权； 8、工程施工负责人（施工员）是高风险作业的直接责任人 9、工程平安经理对高风险作业的全过程必须监督管理 10、由工程经理授权平安经理、对涉及高风险的作业人员进行各相关内容的培训 五、规定 1 、高风险作业范畴 1）动火作业；2）用气电作业；3）起重吊装作业；4）高处作业；5）进入受限空间作业；6）动土作业 ；其它经风险分析风险度在160以上的施工作业活动。 2 、高风险作业报批 在编制平安专项控制方案和JHA控制单时，需要识别上述范畴内的高风险作业并进行标注； 每周根据工程进度安排，现场施工作业具体开展情况，汇总编制本工程下一周的高风险作业方案清单，并以书面形式提报监理单位； 3、高风险作业分级管控原那么 示范快堆工程厂区施工道路雨排水施工现场按照“分级许可、分级管控〞的原那么，对高风险作业实行作业许可证制度进行管控。根据本单位施工作业活动内容和本程序规定，建立本工程适用的高风险作业许可管理相关制度/程序，包括（但不限于）本程序规定的高风险作业实行许可管理。现场各类高风险作业的管控原那么和许可证要求如下： 1)动火作业，按照动火作业管理程序执行； 2)临时用电作业，按照现场施工用电管理规定程序执行； 3)动土作业，按照施工总平面管理程序执行； 4)起重吊装作业，按照本程序附录2执行； 5)高处作业，按照本程序附录3执行； 6)进入受限空间作业，按照本程序附录4执行； 7)其它高风险作业，按照本程序附录7执行。 各类施工活动对应办理的作业许可证对照表 序号施工活动名称作业许可证1基坑支护、降水工程动土作业许可证、2土石方开挖工程4脚手架工程没有可靠作业平台及上下通道，只依靠系挂平安带防止高处坠落的悬空作业办理 高处作业许可证5模板工程及支撑体系安装与撤除工程6混凝土工程7砖石砌体及装饰工程8其它高处作业9起重吊装及安装拆卸工程起重作业许可证10焊接、切割、热处理作业动火作业许可证11地井、密室、容器、管道内等密闭空间作业 房间内油漆、防水、酸洗作业进入受限空间作业许可证12其它经风险分析风险度在160以上的施工作业活动特殊高风险作业许可证六、高风险作业许可流程 1、作业许可申请 高风险作业负责人根据作业方案，在确认作业平安分析有效和相关准备工作充分的前提下进行作业许可申请。 1)需监理单位最终批准的，至少提前2天申请，接受书面审查； 2)需要XNPC最终批准的，至少提前3天申请，接受书面审查； 3)同一工序涉及两种及以上高风险作业的，必须同时办理相应的作业许可手续； 4)作业许可流程参见本程序附录8。 2、高风险作业许可证的分发和使用 高风险作业许可证的分发和使用应遵循以下要求： 1)施工单位应对作业许可证统一印制并进行编号，保证每一份许可证编号唯一； 2)作业许可证上信息应填写详细准确，不得无故空缺内容； 3)许可证上的平安措施只适用于特定区域、系统、设备和时间段，如果工作时间超出许可证有效时限、工作地点或作业条件改变，必须停止作业重新办理作业许可手续； 4)在作业实施期间，作业负责人必须时刻持有有效的作业许可证，以备相关各方监督、检查；施工单位平安管理部门需备案相关许可证； 5)当同一工作有多个施工单位实施，每个施工单位都必须办理各自作业许可证；作业的主办施工单位统一收集其他单位的许可证，统一报送，统一签字。 3、高风险作业许可证的关闭/失效 1)当工作已超过许可证规定的时间限制，许可证自动失效，作业人员/班组需重新办理方可恢复工作； 2)当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证将当即失效，必须办理新的平安许可证方可恢复工作； 3)XNPC、监理单位及本工程相关人员检查时发现实际作业状况与许可证要求不符，有权利要求停止相关作业，并告知申请方。作业许可当即失效； 4)许可证一旦失效，应立即停止相关作业。如需继续工作的需按本程序重新申请， 5)作业完成后，申请人与批准人在现场确认没有遗留任何平安隐患，并已恢复到正常状态，方可关闭作业许可证； 6)作业许可证一旦发现丧失或现场不能提供的情况，立即停止作业，重新办理作业许可证；重复发生此类情况的按照未办理作业许可证处理。 七、高风险作业相关方案要求 施工活动中的高风险作业必须相关的施工方案作为指导，方案中要明确具体的平安措施，以指导现场施工。 1 、方案编制根本要求 1)施工方案、施工组织设计作为施工活动的组织筹划文件，在制定阶段就应当考虑控制平安风险，按照消除、隔离、减弱、控制的顺序选择平安技术措施，优化施工工艺流程，尽量减少高风险作业； 2)施工工艺全部流程确定后，施工单位工程技术人员应以分局部项工程为单元，按照施工工艺顺序对每一道工序环节进行工作危害辨识，分析存在的平安风险，并制定相关控制措施。编制与施工方案配套使用的平安专项控制方案（含JHA控制单）； 3)施工方案和平安专项控制方案完成编制和内部审批后，同时报送监理单位、XNPC进行审查。方案审查的具体流程和相关要求按照工程施工技术管理.程序执行。 2、工作危害分析及风险控制 为更加清晰明了的对现场施工作业活动进行管控，所有施工作业活动均实施“工作危害分析（JHA）及控制单〞 （以下简称“JHA控制单〞）管理。关键工序设置控制点，通过相关人员检查、见证后签字放行。 3 、JHA控制单的编制 工程技术人员应在施工方案/平安专项控制方案的根底上，进一步进行工作危害分析、制定控制措施并实施控制，要求和流程如下： 1)以分局部项工程为单元，将施工活动划分为假设干个作业步骤、工艺流程； 2)对每个施工作业步骤、工艺流程逐一识别危害因素，充分考虑正常、异常、紧急三个状态下的人员、设备、材料、工艺和环境等方面，以及上游工序可能对下游工序带来的风险，和对作业场所内所有人员、设备的平安方面的相互影响； 3)考虑事故发生的可能性，对存在的平安风险等级进行评估，并制定采取最平安、有效的控制措施； 4)控制措施应为具体的、有针对性的技术措施和防护措施而非笼统的管理要求； 5)将上述工作编制形成“JHA控制单〞，并对属于高风险作业的工序以★进行标注； 6)JHA控制单格式见本程序附录9。 4、控制点的设置 技术员、施工员、平安员在JHA控制单上根据风险大小选取控制点： 1)控制点包括： ——停工待检点（H点）：施工活动中的关键环节/薄弱环节、施工条件缺乏环节、施工强度大/难度大或不稳定环节等； ——见证点（W点）：一般施工过程平安检查步骤、成熟工艺/技术的平安动态管控步骤等； ——文件记录审查点（R点）：对施工活动的验证，可以通过查看检查/试验记录、计算图纸、报告等文件进行判断，设为R点。 2)施工单位各相关部门选点完成后，须再次进行审核确认，并在分局部项工程施工前须完成内部批准，并施工方案、平安专项控制方案一同报送监理； 3)对于危险性较大分局部项工程的JHA控制单，监理单位必须选取关键工序作为控制点，采取现场巡查、见证、旁站等方式实施监督； 5、JHA控制单的执行 1)JHA控制单作为施工前平安技术交底的必要内容之一，施工技术人员向相关人员进行详细说明，并双方签字； 2)施工过程中各部门/岗位必须按照控制单要求，逐一进行内部详细、全面检查控制，检查并组织落实相关平安措施，保存相关过程记录； 3)首次在本工程实施且属于高风险作业的工序，工程部应当按照H点进行控制，通知和监理单位XNPC工程管理处现场见证。 6、危险性较大分局部项工程特殊要求 现场局部施工活动属于危险性较大的分局部项工程，根据国家/行业相关规定,危险性较大的分局部项工程必须在编制施工组织（总）设计的根底上，针对危险性较大的分局部项工程单独编制的平安技术措施文件，称为平安专项施工方案（以下简称“专项方案〞）。 1)专项方案编制应当包括内容 ——工程概况：危险性较大的分局部项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 ——编制依据：相关法律、法规、标准性文件、标准、标准及图纸（国标图集）、施工组织设计等。 ——施工方案：包括施工进度方案、材料与设备方案。 ——施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 ——施工平安保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 ——劳动力方案：专职平安生产管理人员、特种作业人员等。 ——计算书及相关图纸。 2)专项方案审批 ——专项方案应当由本单位技术部门组织施工技术、平安、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由本单位技术负责人签字；不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由工程总监理工程师审核签字。 ——超过一定规模的危险性较大的分局部项工程专项方案应当组织召开专家论证会。根据论证报告修改完善专项方案，并经本单位技术负责人、工程总监理工程师、XNPC相关负责人签字后，方可组织实施。 八、高风险作业过程根本要求 1 、工前交底 高风险作业开始以前，通过工前会再次组织班组成员对作业过程进行危害分析，对作业许可证所列内容再次进行交底，交底的内容应包括作业概况、作业相关的负责人到位情况和职责、工艺流程、风险点、防范措施、应急措施（如有）。 2工前检查 每次作业开始前，工程部应组织相关班组对包括但不限于作业许可证中所列内容进行工前检查，全方位落实各项文件资料（包括涉及的各项方案、JHA风险控制单、作业许可证、技术交底和平安交底等）中的平安施工作业要求，符合作业条件方可作业。 3 、过程监护 高风险作业必须按照要求安排专人进行现场监护（具体要求见各类作业管理规定）。 4、工完场清 作业结束后，对作业现场进行检查及时消除遗留隐患，防止对下一道工序造成危害，做到工完场清。 九、高风险作业相关人员根本要求 1、作业负责人 高风险作业负责人，负责组织作业活动申请作业许可、组织作业前工前会，一般为班组长，经过班组长相关培训并取得相关内部授权任命。 2、作业许可审批人员 高风险作业许可审批人一般为施工队长及以上人员，参与审核的平安人员应为具备平安管理资格的专职平安管理人员。 3、高风险作业施工人员 建立相关教育培训制度，对从事高风险作业的施工人员进行相应的培训和内部授权，培训内容包括不限于所从事作业操作规程、高风险作业相关管理制度、相关应急措施、应急预案等。 涉及特种作业和特种设备作业的必须取得相关资证，并持证上岗。 4 、高风险作业监护人员 每一类作业的现场监护人员须经过相关作业的培训，培训内容包括但不限于：相关作业的平安操作规程、通用平安措施、现场应急救援措施（预案）等，并取得内部授权。 十、高风险作业的监督检查 各部门应当将对现场高风险作业的平安检查作为现场隐患排查治理工作的重点，及时排查并消除高风险作业过程中的平安隐患，保障现场施工平安。 1)建立完善高风险作业相关