2023年工程材料采购流程图云管理制度.doc

工程材料采购流程图云管理制度 　工程材料采购流程图 　根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购方案 　项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行比照填写材料请购单 　材料请购单交予工程部经理审核确认 　由采购部组织具体实施采购，在购置前必须要货比三家，查看公司库存，并做好记录。 　材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办理入库手续。 　项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交 　予采购部。 　财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量比照得出施工现场材料节约情况。 　总经理审批财务核销 　采购业务流程及管理制度 　项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 　技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排， 并初步选定供给商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购 　单〞、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购 　单〞进行材料的询价、采购工作。 　一、编制当月材料方案责任人：项目经理 　1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购 　方案。 　2、 施工现场当月材料采购方案由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单〞 　上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附方案工程量清单及图纸， 　交由工程部经理复核、 签字方可采购。 　但凡采购量超过清单量的，应在材料请购 　单中注明，经工程部经理签字确认。 　如现场施工以 联络的紧急采购情况，项 　目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单〞于采购部。 　3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 　4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司 　领导签字，财务转账等程序， 所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、 特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期， 提前十五个工作日开出“材料请购单〞。 　二、采购材料责任人：采购员 　1、采购人员根据材料请购单 , 应依采购材料使用时间的缓急， 并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料， 精选三家以上的供给商进行产品的比价， 经分析后进行议价， 议价结果书面上报公司总经理确定。 　采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。 　每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。 　三、材料进场现场验收责任人：项目经理，质检员 　1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸车前方可签 　字确认。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报 　公司领导作相应处理。 　2、公司质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场， 及时告知采购部， 　采购部查明原因上报公司领导作相应处理。 　3、材料进场后移交施工班组签收，办理入库手续， 施工班组于每月30 日之前将 　盘存表交于项目经理进行审核。如发现材料数量与实际使用数量出现过失，造成 　损失将由施工班组负责。 　四、材料款结算责任人：项目经理、采购部、工程部经理 　1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报 　的数量，方可结算。 　2、结算完单据须由各施工现场项目经理、采购部、工程部经理签字前方可上报 　公司总经理审核。 　五、公司责任人：总经理