2023年嵩明职业教育基地管理委员会.docx

嵩明职业教育基地管理委员会 2023年度部门决算 第一局部嵩明职业教育基地管理委员会概况 一、主要职能 二、部门根本情况 第二局部2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公〞经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第一局部嵩明职业教育基地管理委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻落实市、县党委和政府的重要决策和工作部署，代表县委、县政府对职教基地、长松园片区行使县级经济社会事务管理职能；执行国家和省、市、县委、政府有关职教基地、长松园片区开展建设的方针政策。 2.制定并实施职教基地、长松园片区的经济开展规划；组织职教基地、长松园片区规划编制、审查、报批工作；根据全县经济社会开展总体规划，编制职教基地、长松园片区经济社会开展规划，经县委、县政府批准后组织实施；按照职教基地、长松园片区总体规划、控制性详细规划负责规划区根底设施和公共设施的建设和管理。 3.做好职教基地、长松园片区土地开发、招商引资工作，负责招商引资工程包装、推介、落户和跟踪效劳工作，审核、聚集、编制、统计上报招商引资工程情况。 4.履行管委会内设机构、投资公司、派驻机构管理职责；按照相关法律法规设置管委会、投资公司各内设机构，建立健全各项规章制度，履行人员招聘、工作督查、绩效评估等人事管理职能。 5.做好职教基地、长松园片区日常行政、社会治安综合治理、平安生产和科教、文体、卫生、方案生育、环保等各项社会事务管理工作。 6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务介绍 1.招商引资工作。全年招商引资区外工程15个，其中结转工程12个，新增工程3个。实际到位内资27.2023亿元，占全年目标任务26.5亿元的20232.18%；协议引进内资90.5亿元，意向引进内资145.5亿元，完成全年协议、意向引进内资任务；实际利用外资202300万美元，协议引进外资3000万美元，意向引进外资6250万美元，完成全年外资目标任务。 2.地方财政收入工作。2023年，受宏观经济、土地、规划调整等开展要素的制约，职教基地储藏工程少、建设工程少、投资拉动乏力、财源税源下滑。全年完成财政收入6430万元。 3.政府性基金预算收入工作。管委会2023年度完成供地13宗，供地面积：4202336.572023平方米（1188亩），成交总价：46355万元。其中，有2023宗为拍卖出，面积为69977平方米（20232023亩），成交总价40677万元；有2宗是协议出让，面积为79166平方米（119亩），成交总价3233.876万元；有1宗挂牌出让，面积为4202336.572023（61.1亩），成交总价2444.1960万元此宗地是位于XX县区境内。 4.实际向上争取资金。2023年，实际向上争取资金完成502023万元。 5.政府投融资平台融资工作。2023年，完成融资12023511万元，占全年目标任务2023亿元的12023.511%。其中，大学生创业园贷款融资5000万元，省政府债务置换债券资金38511万元，大学生创业3 园社会投资人融资4.5亿元，其他融资20220万元。 6.平安生产工作。主要领导与分管领导、领导班子签订平安生产“一岗双责〞责任制5份，与院校、企业签订平安生产责任书12份，坚持每月一次工作例会，平安生产全员培训实现全覆盖，定期或不定期对规划区平安生产隐患进行拉网式大排查。全年召开平安生产专题会12次，开展平安生产检查20屡次，排查整改平安隐患60多处。 7.道路交通平安工作。与9所入驻院校签订目标管理责任书；全面落实“户籍〞化管理措施，按要求逐车逐人建立台账；在园区各院校大门与道路交叉口安装了减速带50米，设立禁停标志5块；筹集资金20万元对高速公路下穿隧道路面坑洼不平路段进行整修；3月、9月份新学期开学之际，配合运政共查处非法营运120起；对汇尔佳商业中心及周边交通秩序进行专项整治。全年辖区道路整体交通秩序井然，未发生重大交通事故。 8.消防平安工作。与各院校、企业签订消防工作管理责任状2023份；建立园区消防季度联席会议制度，并按季度召开联席会议4次；按照属地管理原那么，以管委会、院校（企业）、处室科部（物管）为单元划分管理网格，实行平安生产网格化管理；按相关文件要求建设了微型消防站，在园区道路两侧均按规划要求建设消防栓30套；定期或节假日期间对园区院校、企业进行消防检查，全年开展消防检查30屡次，发出整改通知2023份，整改率为20230%；在每4 学期开学初各院校均安排新生进行了消防演练。 9.食品平安工作。成立了职教基地市场监管所，充实配齐5名执法人员，负责园区食品平安监管及工商、质监管理工作；与园区所有院校签订了食品平安目标责任书，制定完善了职教基地食品平安应急预案；开展各类食用农产品、食品质量平安宣传、培训工作，组织监管人员培训15人次，从业人员培训50余人次，食品平安知识宣传活动4次，发放宣传材料800余份；切实履行行政许可工作，共登记发放食品经营许可证42户；加强食品平安监管工作，对13家食堂进行了整改。 2023.棚改工程建设工作。长松园片区棚改工程总用地面积169.18亩，总建筑面积116690.89㎡，总投资14000万元。开工建设前期手续均办理完成，工程于2023年5月开工建设，2023年度已根本建成202300套，主体全部断水，二次结构完成80%。 11..保障性住房工作。职教基地公租房工程总用地面积17.73亩，总建筑面积36484.6㎡，总投资14000万元。工程工程于2023年9月29日进行了工程预验收，于2023年12月8日组织了竣工验收。同时，管委会积极推进公租房租房分配工作，目前已完成招租方案、租房报名等前期工作，报名申请分配入住490套，方案2023年2月正式分配入住。 12.环境影响评价制度、“三同时〞执行率。职教基地目前所有建设工程都按相关法规做了环境影响评价，取得了环保部门的环评批5 复。同时，在建设工程竣工后由市、县环保部门组织进行了验收，做到了建设工程环保“三同时〞。园区环境影响评价执行率达20230%，“三同时〞制度达20230%。 13.土地例行督察暨土地卫片执法检查整改工作。按照与县政府签订的XX县区2023年土地例行土地例行督察暨土地卫片执法检查整改目标责任书，管委会已于2023年缴清欠省市规费4826.3012万元。其中，新增建设用地有偿使用费217.0182万元，失地农民保障金4570.202352万元，耕地开垦费39.1878万元。 14.政务效劳管理工作。清理标准了县政府下放的13项行政审批事项的管理，制定行政审批事项办理制度和流程；按照窗口效劳标准加强规划建设局行政审批办公场所建设；全年共办理行政审批事项47项。 15.加速职教园区开发建设，打造全省电子商务人才培训基地，培养与产业开展相适应的各类人才4.5万人。今年5月26日，园区创立为“中国电子商务专家效劳中心云南电子商务应用人才培养基地〞，基地面向全省开展电子商务、互联网、创业相关的应用技能培训业务，方案每年面向全省各级政府、事业单位、高校及社会开展电子商务应用人才培训2022人以上，三年内力争促进全省新增电商市场主体15%以上。同时，云南工商学院成为阿里巴巴、京东、华为、百度电子商务人才培养基地。园区入驻招生12所院校，在校生达8.6万人，年毕业及培训各类人才达4.5万元以上。 16.启动铁路公安局警察训练支队、文苑路商业区2个工程。昆明铁路公安局人民警察训练支队建设工程位于职教基地文林路延长线南侧，修建性详细规划方案已通过XX县区2023年第四次城乡规划委员会审议，完成地勘施工、初步设计方案，正在办理初步设计审查意见及场地清表工作；文苑路商业区即大学生创业园，工程占地55.74亩，总投资60000万元。主要包括建设写字楼（人才培训基地、青年创业园）、商业、酒店为一体的商业综合体，集城市地下广场、商务写字楼、超市、影院、公寓、创业中心、培训中心、人才效劳中心为一体的创业效劳基地。目前，工程已完成土地、规划、施工相关审批及手续办理，工程工程已全面开工。截止目前，已完成根底施工，正进行地下负一层工程施工，累计完成投资2.5亿元。 17.完成师大文理学院等7所院校续建工程，建成职教基地1号路延长线路基工程。7个续建院校工程中，云南师范大学文理学院二期 15、16栋学生宿舍及2X教学楼、1X后勤综合副楼已全部完成施工；昆明医科大学海源学院已完成一期、二期建设并移交使用，目前正在对接工程局部主体建筑竣工验收的相关事宜；云南师范大学商学院二期1X行政楼工程已完成施工，于2023年8月5日进行了初步验收；云南工商学院二期25-34栋学生宿舍、留学生公寓及3X食堂已竣工；云南城市建设职业学院教学楼北楼、食堂及公共浴室、1-5X、7-8X学生宿舍已竣工移交使用；云南外事外语职业学院b1-b3栋学生宿舍、2X食堂已竣工移交使用；云南大学滇池学院已完成一7 期、二期、三期建设，并完成规划竣工核实、绿化验收；职教基地1号路延长线（文博路）目前已完成道路路基工程、给排水工程、交通标志根底施工、灯杆根底施工、绿化红土回填、路面工程施工、交通标线施工等工作，正在进行交通标志安装、照明安装、绿化种植等工作，预计2023年7月份进行所有工程竣工验收工作。 18.加快云南旅游职业学校、昆明财经商贸职业学院建设。云南旅游职业学院总用地规模341951.61平方米，总建筑规模283600平方米。总投资为223900万元，目前累计完成投资4亿元。该工程由于学院新校区还款来源不确定，建设模式变更未确定，征地和现场无证施工等原因，工程现已停止施工，目前正积极对接协调省旅发委、云南旅游职业学院工程推进事宜；昆明财经商贸职业学院一期已完成建设，正在进行扫尾及绿化施工。 19.加快职教基地大学生创业创新孵化基地载体建设。近年来，随着入驻院校的不断增多，园区近2023万人口人气快速聚集，随之带来了潜力巨大的创业创新机遇，一批批创业创新成果不断持续迸发。今年以来，园区创立为“中国电子商务专家效劳中心云南电子商务应用人才培养基地〞。“XX县区2023年双创活动周〞活动在园区成功举办，县政府授牌园区“XX县区双创示范基地〞。同时，管委会全面启动大学生创业园建设及推进职教基地“星汇众创空间〞建设工作。截止目前，园区孵化企业62户，其中，孵化大学生初始创业实体35家，孵化成功出园7家，带动就业人数近20230人。 二、部门根本情况 （一）部门决算单位构成 纳入嵩明职业教育基地管委会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 本部门2023年