某市供销合作社制度汇编.doc

目 录 1． XX市供销合作社财务管理制度 1 2． XX市供销合作社请销假制度 2 3． XX市供销合作社政务公开责任追究制度 5 4． XX市供销合作社办公用品（具）管理制度 9 5． XX市供销合作社联合社一把手“五个不直接管”制度 12 XX市供销合作社财务管理制度 1、帐目管理。建立完备经费收支帐目，钱款帐目要清、手续要健全，帐目要日清月结，及时报帐。 2、公出审批手续。公出须经主任同意，方可出差。返回后，三日内报帐。 3、物品购置。由办公室统一购买，发货票要有经手人、主任、副主任、经手人签字。办公用品配置由办公室负责。 4、借款。公出所借款项必须由主管财务主任签字，在出差回来后三日内带有关票据进行结算，余钱退回。 XX市供销合作社请销假制度 为加强机关效能建设，进一步规范工作秩序，督促干部职工认真履行岗位职责，强化纪律意识和服务意识，根据《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国劳动法》、《行政机关公务员处分条例》等有关规定，特制定本制度。 1、请假要求。所有工作人员在工作时间因公或私事外出、因病请假(提供医院相关证明)、休假等一律实行严格的请销假制度，请假应有书面假条，请假条逐级审批后报人秘科备案。 2、请假程序与审批权限。一般干部职工请假1天以内由科(室)负责人审批，2至3天由分管主任审批，3天以上由主要领导审批。科(室)负责人请假，1天以内由分管主任审批，同时要向主要领导说明情况;1天以上由分管主任签字后，再请主要领导审批。 3、销假要求。所有工作人员请假，必须按时返回，并立即向准假领导销假。因特殊情况不能按时返回的，须经准假领导批准后方可续假，返回后到办公室补办手续。逾期不归并未获批准的，即视为旷工。并要求本人必须在全体干部职工大会上作检讨。 4、病假。由市级以上综合医疗机构出具病情证明，按规定程序报批。长期请病假的，要定期出具诊断证明。病假审批程序:病假2个月以内的，个人提出申请，由单位酌情予以审批;病假超过3个月(含3个月)的，个人提出申请单位审批后，按照干部管理权限，同时报组织或人社部门备案。 5、带薪年休假。带薪年休假是国家为保护工作人员的身体健康，照顾本人及家庭生活，调解或解除工作人员工作疲劳给予的假期。累计工作满1年不满10年的，年休假5天;累计工作满10年不满20年的，年休假10天;累计工作满20年以上的，年休假15天。国家法定节假日、休息日不计入年休假假期。职工在年休假期间，享受与正常工作相同的工资收入。职工年休假由科室统一权衡并报单位批准后实施。以下情况者不得安排年休假:全年病假累计超过2个月或事假累计满1个月者;当年休产假6个月及以上者;新调入人员在原单位已休假者:新录用公务员在试用期内尚未正式转正者。 6、婚假、产假、丧假。按国家有关规定执行。 本制度自公布之日起执行。 XX市供销合作社政务公开责任追究制度 第一条 为深入开展政务公开工作，切实加强供销社党风廉政建设，建立健全廉洁高效、勤政务实的工作运行机制，根据《国家公务员暂行条例》和其它有关法律、法规和规章，结合《供销社政务公开标准化规范化试点工作实施方案》的有关规定及实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于机关工作人员。 第三条 实施责任追究要坚持公正、公平、公开，共同参与和社会监督的原则。坚持从严治政、标本兼治、立足教育、着眼防范的原则。 第四条 实施责任追究的方式分为批评教育、责令赔礼道歉、组织处理和纪律处分。追究方式可以单处和并处。 第五条 凡有下列行为之一者，均属于违反政务公开制度的行为，应追究其责任。 (一)对应该公开的内容没有公开的、未及时公开的、公开内容不实的、未按规定范围进行公开的。 (二)在业务工作中，违反党纪、国家法律和政令，违反社会主义职业道德规范的。 (三)在工作中违反国家政策，超越办事权限的。 (四)违反工作纪律，无故迟到、早退，工作时间擅离职守或从事与本职工作无关活动的。 (五)服务工作中，以任何借口敷衍搪塞、推诿扯皮，刁难服务对象的，无理拒绝服务对象提出的合理建议和正当要求的。 (六)以任何形式接受服务对象的馈赠、宴请，巧立名目乱收费，利用职务之便谋取私利的。 (七)其它违反政务公开的行为。 第五条 违反政务公开制度责任的认定程序，对于群众举报的违反政务公开制度的行为，以及政务公开工作领导小组检查中发现的违反政务公开制度的问题，要认真进行调查、核实、认定和处理。 (一)责任认定分工，在接到违反政务公开制度方面的投诉、 举报后，对一般性问题转由相关股室调查处理; 重要问题由政务公开领导小组调查处理。各科室对投诉举报本科室工作人员，违反政务公开制度的问题，应认真调查; 并报社政务公开领导小组。 被举报人所在科室要积极配合调查工作。 (二)调查核实。由政务公开领导小组牵头，对有关科室违反政务公开制度的问题进行调查。 (三)认定处理。经查证问题属实且造成不良后果的，由主管科室分管领导将调查材料及认定意见，报政务公开领导小组领导查处审批。 (四)备案。在考核或自查中发现的违反政务公开制度的问题，按有关规定处理。并由政务公开领导小组备案。 第六条 违反政务公开制度责任的追究处理。对于违反政务公开制度的行为，应追究其责任，并视情节轻重，按如下办法处理。 (一)违反政务公开制度的行为未造成不良后果的，对责任人进行批评教育。 (二)凡被服务对象投诉，经查证确有违反政务公开制度者， 由所在科室分管领导带领违纪人向服务对象赔礼道歉，并在一定范围内给予通报批评。 (三)被投诉两次以上或被上级领导、社会团体提出批评者，除给予通报批评外，还要给予诫免谈话，当月绩效等级评为一般。 (四)被新闻媒体曝光，对单位形象造成不良影响的，机关全体人员给予通报、行政告诫外，具体责任人免除评优资格。 (五)凡违反本办法中条款，情节严重、社会影响较大，经批评教育仍不能改正者，按有关规定给予行政处分、调离工作岗位或报请上级人事部门批准给予辞退。是党员的给予党纪处分。对负有主要责任的人员，按有关规定进行处理。 (六)违反政务公开制度的行为凡属于违反法律、法规、党纪和政纪，情节严重、造成恶劣影响的，按有关规定追究责任，严肃处理。涉及犯罪的，移交司法机关处理。 第七条 本办法由社政务公开工作领导小组负责解释。 XX市供销合作社办公用品（具） 管理制度 为规范机关办公用品（具）的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、大手大脚、管好用好办公物品，特制定办公用品（具）管理制度。 一、办公用品（具）的采购 1、单位所有办公用品（具）的采购工作．统一由办公室采购，如有特殊情况由个人采购，报销时需办公室主任签字。 2、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成时，方可派人派车到外地采购。 3、办公用品（具）采购的一般程序为：需用科室或个人向办公室提出购物申请→办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定进行采购→采购人和办公室主任各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。 二、办公用品（具）的保管 1、库存办公用品（具）的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由办公室保管，登记造册，修旧利废．充分利用。 三、办公用品（具）的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品（具）领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。 3、 办公用品（具）管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品（具）的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释。 4、领取的非消耗性办公用品（具）(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 四、办公用品（具）的使用 1、使用办公用品（具）应牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品（具）应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品（具）随意丢弃废置。 3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用品（具）使用寿命。 4、办公用品（具）使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品（具）的最大使用效率。 5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 6、对于高档耐用办公用品（具），科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由办公室工作人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。 XX市供销合作社联合社 一把手“五个不直接管”制度 为进一步规范XX市供销合作社联合社的权力公开透明运行机制，强化对“一把手”权力的监督制约，加大源头预防和治理腐败工作的力度，根据《中国共产党党内监督条例（试行）》等有关党纪法规，特制定市社一把手“五个不直接管”制度。 　　1、党政“一把手”不直接分管财务工作。党政“一把手”不直接分管、审批财务工作，由分管领导具体负责，完善财务管理制度，明确审批程序，实行分级负责制度，数额较小的由分管财务领导的审批，数额较大的开支须经领导班子集体审批。定期向全体班子成员报告单位财务运行情况，及时进行财务公开，接受民主监督。 　　2、党政“一把手”不直接分管组织人事工作。组织人事工作由分管领导具体负责，机关中层干部提拨任用、干部人事调动及重要岗位人员变动等，要经班子集体讨论决定。机关中层干部提拨任用要根据干部管理权限，严格按照市里有关规定进行。 3、党政“一把手”不直接分管工程建设项目工作。按规定应进行招投标的工程建设项目，依法进入有形建筑市场，按照国家、省、市有关规定进行招投标，实行公开、公平竞争，任何人不得插手和干预招投标活动。 4、党政“一把手”不直接分管行政审批工作。确定由分管领导具体负责，“一把手”要加强对行政审批工作的领导和监督，但不干涉行政审批的具体业务工作。 　　5、党政“一把手”不直接分管物资采购工作。小额度的物资采购，由各科室提出计划，经分管领导批准后，由办公室负责采购。较大额度的物资采购，分管领导应请示主要领导同意后执行。凡采购列入政府采购目录的物资，要经班子集体研究后，由市社办公室实行集中采购。“一把手”不得直接决定和从事任何大宗物资采购事宜。 XX市新型经营主体考核细则 企业名称： 序号 内容 考核标准