2023年临高生态环境保护局预算.doc

临高生态环境保护局预算 　临高县生态环境保护局预算 　目录 　 临高县生态环境保护局概况 　主要职能 　部门预算单位构成 　 县生态环境保护局2023年部门预算表 　财政拨款收支总表 　一般公共预算支出表 　一般公共预算根本支出表 　一般公共预算“三公〞经费支出表 　政府性基金预算支出表。 　部门收支总表 　部门收入总表 　部门支出总表 　部门支出明细表 　项目支出绩效信息表 　省级财力安排的专项转移支付预算表 　 县环境监测站2023年部门预算情况说明 　 名词解释 　 县环境监测站概况 　主要职能 　贯彻执行国家和省有关环保的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本县环保的开展规划、方案。 　承当落实全县污染减排目标的责任，组织实施主要污染物排放量控制方案及监督相关政策，监督、核查各地污染物减排任务完成情况。 　负责全县大气、水体土壤及声环境等方面的环境保护工作，负责监督管理废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、噪声、电磁波辐射等污染防治工作；负责县城内环境污染事故、生态破坏事件、环境信访的调查处理协调、参与环境污染纠纷的仲裁与处理。 　负责监督指导全县生态保护和生态建设工作，负责制定全县生态环境保护规划并指导参与实施；指导协调全县生态农业、生态工业、生态林业、矿产资源开发和利用等方面的生态建设工作。 　负责排污申报登记及许可证管理、污染物总量控制及分解等工作，组织环评、三同时等环境管理制度的实施；指导全县环境综合整治工作。 　负责组织和实施或协助实施环境保护宣传及环保法律法规宣传工作。 　管理全县的环境监测、环境统计和环境信息工作，编制环境质量报告书，发布环境状况。 　二、部门预算单位构成 　纳入2023年环保部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。本单位无下属单位。 　第二局部 县生态环境保护局2023年部门预算表 　〔此局部内容即为部门预算公开表〕 　第三局部县生态环境保护局2023年部门预算情况说明 　一、关于县生态环境保护局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 　县生态环境保护局2023年财政拨款收支总预算 　1227.37万元。其中，收入总计1227.37万元，包括一般公共预算本年收入1100.13万元、经费安排1005.13万元、上年结转11.6万元，非税安排95万元；支出总计1227.37万元，包括一般公共效劳支出127.24万元、外交支出0万元、国防支出0万元、项目经费1100.13万元。 　二、关于县生态环境保护局2023年一般公共预算当年拨款情况说明 　〔一〕一般公共预算当年规模变化情况 　县生态环境保护局2023年一般公共预算当年拨款1227.37万元，比上年预算数增加45.8万元，主要是环境保护项目及活动正常运行的需要，预算开支增加。 　〔二〕一般公共预算当年拨款结构情况 　项目经费1100.13万元占89.63%、根本支出127.24万元占10.37%。 　〔三〕一般公共预算当年拨款具体使用情况 　1.项目经费1100.13万元主要是农村污水等项目的增加。 　三、关于县生态环境保护局本级2023年一般公共预算根本支出为1227.37万元，其中： 　项目经费万元主要包括：委托业务费，项目运行费、环保规划费、网格化执法费用，执法管理费，电费，维修费，物业费等、污染源自动监测费等。 　根本支出127.24万元主要包括：一般办公用品费等。 　四、县生态环境保护局2023年“三公〞经费预算情况说明 　县生态环境保护局2023年“三公〞经费预算数为23万元，其中：公务用车运行费15万元，与上年预算较上年预算增长44%。下降/增长的主要原因包括：燃油费的上涨以及维修费用的提高。 　公务接待费8万元，主要用于省厅及上级领导考察等接待。 　五、关于县生态环境保护局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明 　〔一〕政府性基金预算当年规模变化情况 　县生态环境保护局2023年政府性基金预算当年拨款1227.37万元，比上年预算数增加45.8万元，主要是环保任务加重人员配备需增加及业务繁琐导致委托费用增加。 　〔二〕政府性基金预算当年拨款结构情况 　项目经费1100.13万元比上年减少36.97万元、根本支出127.24万元比上年增加82.77万元。 　〔三〕政府性基金预算当年拨款具体使用情况 　六、关于县生态环境保护局2023年收支预算情况的总体说明 　按照综合预算原那么县生态环境保护局2023所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款1227.37万元。支出包括：项目经费1100.13万元、根本支出127.24万元。 　七、关于县生态环境保护局2023年收入预算情况说明 　县生态环境保护局2023年收入预算1227.37万元，其中：上年结转11.6万元，经费拨款收入1005.13万元，非税安排95万元。 　八、关于县环境保护局2023年支出预算情况说明 　县生态环境保护局2023年支出预算1227.37万元，其中：根本项目支出1100.13万元，占89.6%；根本支出127.24万元，占10.3%。 　九、其他重要事项的情况说明 　〔一〕机关运行经费 　县生态环境保护局2023本级机关运行经费预算1227.37万元。 　〔二〕政府采购情况 　县环境保护局2023本级及下属各预算单位政府采购预算总额680万元，其中：大型设备仪器采购预算680万元。 　〔三〕国有资产占有使用情况 　截至2023年12月31日，环境监测站本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。 　〔四〕绩效目标设置情况 　第四局部 名词解释 　一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源〔资产〕有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 　二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业开展或特定根底设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 　三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 　四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 　五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 　八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入〞、“政府性基金〞、“教育收费收入〞、“其他财政性资金收入〞、“收回存量资金收入〞、“单位自有资金收入〞收入缺乏安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金〔事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金〕弥补本年度收支缺口的资金。 　九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 　十、一般公共效劳〔类〕××事务〔款〕行政运行〔项〕：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的根本支出。 　十一、一般公共效劳〔类〕××事务〔款〕一般行政管理事务〔项〕：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。 　十二、根本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　十三、项目支出：指在根本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业开展目标所发生的支出。 　十四、“三公〞经费：包括因公出国〔境〕费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国〔境〕费指单位公务出国〔境〕的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出〔含车辆购置税〕及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待〔含外宾接待〕支出。 　十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。