2023年监督检查情况汇报.docx

监督检查情况汇报 　监督检查情况汇报 　　监督检查自查情况报告 　　质量技术监督局： 　　为迎接贵局xx年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查方案，认真开展自查工作。照关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知吉质监认函270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下： 　　一、遵守法律法规、诚信检测活动 　　、我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法 　　人证书编号为号，有效期 　为：自至 　　、资质认定证书编号为号，有效期为：至。 　　、我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、 　　土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查 　　编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固 　　定声源报告单共计10分.报告中检测工程为：。全部在认定 　　核准范围内。 　　、我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到 　　了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测 　　报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告 　　单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。 　　、我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽 　　查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。 　　、我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽 　　查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。 　　、我单位非常重视客户的申诉和投诉。建立了客户申诉和投诉 　　的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改良措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监督机制，催促我们不断地改良工作。 　　二、完善管理体系建设，保障检测质量平安。 　　我站按照实验室资质认定评审准那么规定，建立了适合 　　我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。具体包括：修订了质量手册、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。 　　我站最高管理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证 　　机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构；手册在岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。 　　我站于年月份，组织人员参加了组织的环境监测人员技 　　术考核，共计26人取得上岗资格证。工程包括：等，满足了岗位要求。有效日期为： 　　我站按检测工程的检测依据配臵了检测仪器。全部强制检 　　定仪器按检定方案检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查方案，并由仪器设备管理员按方案实施。本年度，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测工程1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为；电子天平检定期为。 　　检测依法和判定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站 　　指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函 　　（xx〕196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。 　　我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全满足实验要求。 　　样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。 　　我站建立了抽样、采样程序文件，标准了样品的管理工作， 　　但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有样品流转单，样品交接记录不标准，采样记录中环境条件描述简单、采样位臵描述不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中参加了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单 　　共计10分，样品没有交接记录，标识有效。 　　记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年， 　　满足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位臵描述不具体。 　　我站以重新编制了监测报告管理程序，标准了检测报告的 　　编制。编制了检测报揭发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描述。 　　我站制室内部质量控制方案，到目前为止参加了通化市监 　　测中心站组织的二个工程的能力验证实验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有xx年质控方案，有实施记录表，有质控有效性评价表，有效地开展了内部质量控制；查实验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好；参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发工程为，检测结果分别为 　　关于对xx窗口〕审批、效劳和公共x网上交 　　易系统建设及运行情况的督查汇报 　　省效能办： 　　根据省机关效能建设领导办公室关于印发对全省各级行政效劳中心审批、效劳和公共x网上交易系统建设、运行情况开展监督检查工作方案的通知文件要求，11月25日至27日，第十一督查组采取“听、查、看〞等方式对x市和x县开展行政效劳中心审批、效劳和公共x网上交易系统建设及运行情况进行了检查，现将有关情况汇报如下： 　　一、主要做法 　　总体来说，x市和x县行政效劳中心及x中心都能按照省文件要求，全面标准地做好行政效劳中心审批、效劳和公共x网上交易系统建设及运行，实际效果明显。其做法主要表达在： 　　领导重视，落实责任 　　在x市政府、市纪委和x县政府、县纪委的高度重视下，x市和x县都能把行政效劳中心审批、效劳和公共x网上交易系统建设及运行工作作为今年落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设考核重要举措内容来抓，健全和完善了该工作的领导体制和工作机制。 　　狠抓落实，稳步推进 　　1、行政效劳中心审批和效劳情况 　　应取消的审批事项和省、市下放审批事项情况。x市取消行政审批工程10项，x县取消行政审批工程4项；承 　　接国务院、省政府下放的行政审批工程70项，其中，下放市级实施的行政审批工程48项、下放县级实施的行政审批工程22项；衔接国务院、省政府决定取消的行政事业性收费工程3项。此外，x市还下放了30项市本级行政审批工程。由于时间关系，该30项县区还在对接当中。 　　“一窗式〞效劳及窗口授权情况。为更好的实行“一个窗口对外〞制度，x市行政效劳中心要求各部门将所属行政审批集中到行政效劳科办理，与所属行政效劳科签订委托书，依法刻制行政审批效劳章，授权委托行政效劳科办理相关行政审批事项。 　　审批事项在网上审批系统实时办理情况。目前，x市本级保存的218项行政许可事项、86项非行政许可事项以及承接国务院、省政府下放的48项行政审批事项全部纳入了网上审批与电子监察系统，其中经常发生的50余项行政许可事项可在行政效劳中心窗口直接受理和办理，已经初步建立起了审管别离、权责挂钩、批管并重和“审批一条龙、效劳一站式〞的行政审批工作新机制。 　　审批事项违规增设前置条件情况。在此次检查当中x市和x县均未发现有审批事项违规增设前置条件的情况。 　　违规收费情况。x市和x县行政效劳中心严格执行了法定的收费标准，认真履行“罚缴别离、收支两条线〞制度，由统一的收费窗口按规定收缴，检查中未发现违规收费情况。 　　2、监督管理情况 　　网上审批电子监察系统管理使用情况。x市网上审 　　批和电子监察系统正式推进运行以来，市本级共有34个审批部门的865项审批事项纳入网上审批系统，x县共有35个审批部门的，368项审批事项纳入网上审批系统。同时市本级率先在全省使用了数据交换平台，启动了专业办事大厅审批数据与网上审批系统的对接工作，目前房地产交易中心相关数据已对接成功。截止目前，全市网上审批系统共受理件、办结件，办结率达91%。 　　视频监察系统管理使用情况。x市视频监察从5月份开展工作以来，严格按照有关文件的规定，配备了工作人员值班，按时做好日常值班记录，并按时报送监察情况，总体运行情况良好。目前市本级共发4期全市电子监察情况通报，x县共发10期全市电子监察情况通报。 　　“一事一评“效劳评价器使用情况。自xx年x市组建行政效劳中心以来，大厅进驻窗口(含市直部门窗口、市区合一部门窗口、区直部门窗口)43个，所有窗口都安装电子评价器了，与相应窗口指定的连接，由窗口人员与效劳对象互相操作程序完成评议结果。今年以来，每月电子评价器反映大厅窗口办事的平均满意率到达99%。其中，9月份窗口评价不满意率为0，评价一般率为2%，评价满意率为98%，10月份窗口评价不满意率为0，评价一般率为0，评价满意率为100%。 　　大厅日常管理和投诉受理及办理情况。今年以来，x市行政效劳中心共受理办结3件情节较为轻微涉及窗口人 　　员的投诉。这3件投诉都得到及时有效的处理。 　　3、工作作风方面情况 　　中心各窗口行政审批部门普遍建立实行了“首问责任制〞、“一次性告知制〞、“限时办结制〞等制度。未发现脸难看、话难听、事难办、推诿拖延、“吃拿卡要〞等问题。窗口单位也未发现存在指定产品或中介机构，强制企业参加协会、培训、评比，强行摊派不合理费用增加企业负担等问题。 　　4、x系统建设情况。x市和x县x中心在专项资金到位的情况下购置了系统专用设备，到达了省下发的x监明电（xx〕5号文件要求。x市x中心根据实际情况利用市信息政务办的x进行了效劳器的整合和共享，并采用虚拟云技术对系统的数据进行了不同的划分。x县x中心今年5月份在加强硬件设备的同时还下发了x县政府投资工程建设工程监督管理实施细那么和x县x工程进场交易管理方法等文件，进一步标准和加强了县级公共x工程进场交易和网上交易力度。目前，市、县x中心软硬件设备运行正常，都能顺利的完成网上交易工程的招投标程序。 　　5、公共x网上交易运行情况。根据自查表和统计，截止到11月24日，x市x中心共完成网上交易工程50个。其中房屋市政5个，交通工程1个，水利工程32个，政府采购12个。x县x中心共完成网上交易工程7