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2023年固定资产内部控制流程图.doc
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2023 固定资产 内部 控制 流程图
固定资产内部控制流程图   固定资产业务内部控制流程图  使用部门 设备管理部门 采购部门 财务部门  购置申请书 购置预算  审批  采购通知单 1 采购通知单 2  采购通知单 2  签约  货物清单  货物清单 适用折旧率  到货通知单  验收 审批  验收单  付款凭证  验收单  审 核  付 款  折旧计算表  银行存款  固定资产领用单 移交  审批  转置凭证 1 转置转凭置证转凭1置证凭2证 3 转置凭证 3  固定资产卡片 核对  固定 资产明细帐 核对  固定资产总 帐  记帐凭证  累计折旧  注销 注销 注销  调拔凭证  调拔凭证  固定资产调  调拔凭证   调拔凭证  拔凭证  记帐凭证  审批  退出呈批单  鉴定 退出呈批单

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