2023年固定资产内部控制流程图.doc
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2023
固定资产
内部
控制
流程图
固定资产内部控制流程图
固定资产业务内部控制流程图
使用部门 设备管理部门 采购部门 财务部门
购置申请书 购置预算
审批
采购通知单 1 采购通知单 2
采购通知单 2
签约
货物清单
货物清单 适用折旧率
到货通知单
验收 审批
验收单
付款凭证
验收单
审 核
付 款
折旧计算表
银行存款
固定资产领用单 移交
审批
转置凭证 1 转置转凭置证转凭1置证凭2证 3 转置凭证 3
固定资产卡片 核对
固定 资产明细帐 核对
固定资产总 帐
记帐凭证
累计折旧
注销 注销 注销
调拔凭证
调拔凭证
固定资产调
调拔凭证
调拔凭证
拔凭证
记帐凭证
审批
退出呈批单
鉴定 退出呈批单
