2023年部门新年度工作计划.docx

部门新年度工作方案 部门年度工作方案篇一一、审计工作开展情况 根据董事会工作安排，按方案、有步骤的开展各项现场与非现场审计。2023年出具审计报告书份，其中：业务审计报告份，现场离任审计报告份，非现场离任审计报告份，经济责任审计报告份。通过审计检查，标准了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务开展奠定了良好的根底。其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接次，其中：行长调整交接次，支行会计主管调整交接次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。 二、主要工作内容 （一）抓规章制度建设，加强根底管理工作 1、加强制度建设。按照商业银行内部控制指引的要求，遵循业务开展，内控优先，开展工作，制度先行的工作思路，立足本行经营开展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、标准化的整理，编纂了系统、明晰的制度，便与员工学习、使用，以促进各项业务标准化、标准化，确保制度的实效性。本制度汇编聚集了年度编制的所有制度，共编制个规章制度。同时，收集内部控制状况信息，做好内控制度建设。 2、完善处分方法。随着监管力度及业务开展的加强，原有的处分方法已不适应当前业务开展的需求，对原有的处分方法进行了修订，确保各项金融规章制度的贯彻执行，强化内部管理，防范金融风险，预防经济案件的发生。 3、制定员工考核方法，考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质，合理进行岗位分工，充分调发开工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面，结合本部门实际情况，对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原那么，考核的形式包括：岗位干部员工自评、部门考核小组考评。 （二）搞好业务审计工作 审计部按照年初工作方案，进行了反洗钱等项业务审计。加强了部门及支行的经营管理，完善了内控监督机制，通过审计，提高了业务风险防控及管理能力。 1、开展了科技信息系统和管理维护审计，对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查，掌握我行科技信息运行现状，了解我行科技信息的平安及风险隐患，对科技信息的内控制度建设进行了检查，针对存在的问题提出了合理化建议，增强了信息平安控制能力，促进了我行业务平安、持续、稳健地运行。 2、做好反洗钱工作，躲避洗钱及监管风险，提高反洗钱工作的整体水平，分别对网点进行了现场检查，用时个工作日，检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主，通过检查，职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性，认真履行反洗钱法律义务，按时组织反洗钱业务学习，严格执行反洗钱规章制度，制度完善、措施有力，反洗钱工作力度不断加强，但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。 3、做好离任、经济责任、工作审计工作。 根据高级管理人员任职资格管理方法有关规定，在1月份调整和交流了位机关管理人员，审计部按要求进行了非现场离任审计，出具了份非现场离任审计报告。在月份对部门管理人员进行了次经济责任审计，并出具了经济责任审计报告。根据高级管理人员任职资格管理方法有关规定，共利用个工作日对人次支行行长进行了现场离任审计，对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。 （三）加强审计信息反响，严格责任追究 加强横向信息交流，将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反响，对薄弱和容易无视的风险环节提出审计建议，进而到达使职能管理部门的业务督导更具针对性，积极进行整改，填补了局部内控真空。对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处分，催促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位，到达标准业务、合规经营的目的。 （四）年度报表审计工作 年初我部积极配合会计师事务所对我行年财务成果进行审计认定，顺利完成了年度报表审计，会计师事务所对我行年的财务成果进行了正确的评价和认可。 （五）事后监督工作情况 xx年监督业务总量为万多笔，处分笔。通过监督日渐标准了柜员的操作流程，各支行间核算水平上下的差距逐渐缩小，全行核算质量明显提高，全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。对存在的问题及时更正和反响，防范了资金风险。 我部将不断完善工作机制，在工作中积累经验，积极探索，寻求好的工作方法和审计技巧，与时俱进，充分履行审计职能，为金融事业的健康、稳步、快速开展保驾护航。 部门年度工作方案篇二一、召开部门半年工作会议，传达落实机场半年工作会议精神。 7月7日，运营管理部在运保部会议室召开全员大会，总结回忆上半年工作并对下半年工作进行发动部署，部门全体员工参加了会议，会议通报了上半年机场运输生产的有关情况及下半年工作的具体安排及机场挂牌、改制的最新进展情况，要求大家团结一心，为顺利完成机场各项运输生产指标做出自己应有的奉献。 二、编订完成iso9000部门管理手册。 手册对运营管理部的部门职能和权限、岗位设置和标准、岗位职责和条件作了明确阐述;对部门的工作程序、规章制度作了明文规定;对所使用的工作台帐与表格作了具体规定。手册还涵盖包括收发文程序，工作流程、效劳质量巡查制度、机坪巡查制度、运行督导检查手段、运行督导模式、考勤制度、培训管理制度等一系列部门管理制度，为实现部门各项工作标准化、标准化、科学化管理奠定坚实根底。 三、强化候机楼卫生、效劳质量及机坪督察工作。 按照年初制定的创新提升年总体目标与部署，结合实际，创新制定了3检查+双督导模式，督导员对照检查单逐项落实，在确保周而全的同时又兼顾针对性，做到流程标准化管理。该模式运作以来，已累计下发整改通知单30余份，候机楼卫生、效劳质量进一步提升，机坪运行进一步标准。 四、组织开展板块各单位隐患排查治理专项行动。 为认真贯彻国务院办公厅文件精神，全面落实机场2023年度平安生产隐患排查治理暨百点排摸细查治隐患工作实施方案的要求，针对高温、台风汛期临近、航延多发等情况，根据机场安委会部署，运营板块各单位开展了为期近一个月的平安生产隐患排查治理专项行动。各单位在接到通知后，立即成立相关工作领导小组，重点梳理各项平安措施落实情况，认真排查事故隐患，此次活动各单位共检查出83处问题和隐患，其中64项已完成整改，其余19项需上级解决的工程正抓紧制定完善相应整改措施，力争尽快完成整改，确保活动取得实效。 五、积极做好平安大检查。 根据机场部署，运营管理部结合实际，开展了以查思想认识、查资源配置、查规章制度、查平安链条、查设施设备、查重点科室和人员、查责任落实、查隐患整改落实为内容的平安大检查活动。通过开展平安大检查，进一步落实了平安领导责任、监管责任以及员工的岗位平安责任;通过深入查找平安生产隐患和管理薄弱环节，制定了切实有效的整改措施，确保部门各项平安工作平稳过渡。 六、完成机坪现场监管整改工作。 根据浙江局创造电（2023）116号电报精神，对其中机坪现场监管工作落实不到位，部门职责、人员配置及台帐记录需要改进，缺乏有效的绩效考核机制的局部进行整改，经过前期的调研和摸排，在原平安效劳督导室的根底上，制订了运行督导室工作职责、平安督查工作职责、机坪巡视督查制度等有关督导室日常工作的标准性文件，并立即纳入机场iso9000管理体系，正式实施。之后在明确部门相关职责的根底上，考察了杭州萧山机场和温州机场机坪监管工作，督导室根据宁波机场机坪运行实际，制定了机坪平安综合检查单、作业时限专项检查单、设备车辆专项检查单、人员着装佩证检查单等四种日常督查所需的检查单，并于6月份正式开始试运行。在运行过程中，部门对实际操作情况进行了跟踪，实行动态管理。为便于操作，9月初对检查单进行了适度调整，最终形成机坪综合检查单、航班抽检单。目前来看，此项工作对完善台帐、弥补督查员业务缺陷、及时发现处理运行当中存在的问题起到了积极推动作用。 七、收集汇总板块各单位创新提升年工作情况，并督导下一步安排。 为贯彻落实2023年机场工作会议精神，积极响应XX市政府创新提升活动有关要求，运营管理部年初制定了创新提升年活动的整体方案，将活动的目的、内容及有关要求发至所属板块各单位。日前，我部对板块各单位活动开展情况进行检查，并将活动阶段小结通报各单位。 八、部署开展支部创先争优活动，制定活动主题、载体及活动各阶段的部署安排。 九、积极开展诚信与敬业、世博安保、安康杯、标准化效劳达标竞赛、爱心捐款等活动。 十、计量管理移交。 机场计量工作职能划入我部，日前相关资料、文件等台账已移交本部，下一步将着手准备2023月份以及11月份的计量设备周检。 十一、会同安服部参加职工代表平安巡视活动，催促抓好整改工程的落实。 四季度工作方案 一、部门工作： （一）、创新提升年：强化运行督导3检查+双督导运作模式的创新平台，调整细化部门年初方案和方案，进一步做好总结，提炼，并根据运行的实际动态效果，不断调整完善，并在年终做好实际绩效评估; （二）、创先争优：结合运行督导室工作实际，统筹安排活动部署，积极做好党员示范岗，引领党员示范效应，进一步丰富活动内容和载体，强化过程管控及效果评估并挖掘培养典型; 下一页更多精彩部门年度工作方案 第8页 共8页