2023年财政局预算绩效管理工作计划.docx

财政局预算绩效管理工作 为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高财政部门科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。依据省厅关于开展2023年预算绩效管理工作的通知要求，结合我县实际状况，制定我县2023年预算绩效管理工作规划如下： 一、统筹支配好2023年绩效目标管理工作 〔一〕完成2023年度工程绩效目标设置工作。在2023年预算支配的工程中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个工程进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好根底。具体为：石碌敬老院和流浪款成年人求助疼惜中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。 〔二〕加快推动预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政工程库管理工作，规划从2023年起，将绩效目标管理纳入预算编制工程申报过程，选择确定资金规模的工程实施绩效目标管理，范围掩盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透亮     度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督供给重要的参考依据。 二、开展好2023年度预算绩效运行跟踪监控 规划对2023年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个工程的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增加支出责任和效率意识，乐观构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体工程为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明工程、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、2023年利用车购税修建农村大路工程配套资金、富安路工程工程、防震减灾工作经费等8个工程；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中学校老师培训、中学校校长培训和幼儿老师培训等3个工程；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助疼惜中心建设配套资金、阳光家园规划居家托养效劳配套经费、数字化监控建设工程、妇幼保健配套工程经费等4个工程；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通〞信息效劳费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个工程。 三、组织实施好重点评价工作 〔一〕确定重点评价工程。从2023年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的工程〔地方政府债券工程除外〕开展重点评价。 〔二〕科学设立绩效评价指标。组织由财政部门、工程单位和有关专家对重点评价工程进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。 〔三〕开展重点评价。依据绩效评价工作实施步骤，实行工程部门自评—财政部门核查—专业中介机构量化评价的方式开展工程重点评价。 〔四〕重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。经审批后，依法将重点评价工程的评价报告在县政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。 四、组织实施好预算部门〔单位〕绩效自评工作 〔一〕加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工作根底。实行“走出去和引进来〞相结合的方式，在加强与其他先行试点市县的沟通，提高我局业务指导水平的同时，聘请省厅业务处专办人员和院校专家学者，面对全县预算单位举办两期绩效自评工作专题培训班，提高工程部门自行开展绩效自评的工作力量，确保全县绩效自评工作的顺当开展。 〔二〕制定方案规划，逐步扩大预算单位绩效自评掩盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。为了提高绩效评价管理业务指导和业务推动的便捷性，规划对2023年实行绩效运行跟踪监控的预算单位，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推动。 五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作 〔一〕抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。严格依据省财政厅关于印发市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知要求，于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。 〔二〕有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想生疏，了解和把握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。 六、其他几点工作 〔一〕要连续加强预算绩效管宣扬。要充分利用电视、政府门户网站和宣扬横幅等多种方式，加强预算绩效管的宣扬力度，提倡预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门〔单位〕对预算绩效管理的思想生疏，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效〞的良好社会气氛。 〔二〕推动财政绩效管理的纵深进展。完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。 〔二〕提高内部管理水平。一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想生疏和业务力量，进一步改良工作方式，提升工作水平和工作效率。二是标准权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理标准化、科学化和精细化。 〔三〕逐步推动绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，特地向县政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。