2023年高速公路工作总结工作计划.docx

高速公路工作总结工作方案 高速公路工作总结2023年工作方案： 公司狠抓企业经营和内部管理，严格按照集团标准要求运行，对标标杆企业，稳步推进经营管理模式改革，扎实开展收费管理稽查工作，秉承“〞的质量方针，全面完成了的各项工作任务。 一、的亮点 （一）营业收入首次跨越亿元大关，全面完成了年度经营目标1月1日至12月31日，高速共计完成营业收入万元，完成预算目标万元的，与去年同期万元相比增长。预算完成情况及全年预测见下表：单位：万元 （二）化解资金风险，未来三年的资金缺口找到了解决方案财务本钱是目前公司最沉重的负担，为进一步降低财务本钱，公司与建行积极协商，寻求支持，建行同意按人民银行规定的同期五年以上贷款基准利率6.40%（锁定利率）下浮2023％的优惠执行贷款利率，同时锁定今明两年利率不变，此举将为公司节约利息支出共计157万元。在公司无法依靠自身力量获得新增资金，面临巨大财务危机的情况下，集团的领导给予了大力支持，同意通过银行给公司提供委托借款1.5亿元，从而根本解决了公司未来三年的资金缺口难题，确保了公司的正常运转。 （三）高速顺利通过国家检查，平安管理实现了零事故目标为确保高速公路顺利通过国家交通部组织的干线公路大检查（以下简称“国检〞，公司养护部按照相关要求，共修补坑槽19处）21.94m2（二层），修补破损的桥梁伸缩缝22.35m，处理路面裂缝535条计2414.5m，新设排水沟36条计15.68m3，修整护坡96.5m2，去除和回填土方3m3，修补边沟挡土墙13m，疏通涵洞18道，处治桥梁锥坡脱空及开裂27处计135.8m2，并对全线77068米的桥梁栏杆全部进行了除锈刷漆，确保了高速沿线设施的完好；更换标志标牌126块，新增标志标牌2023块；检测了全线62.784km（含4.345km的一级路连接线）的路面平整度和路面损坏率指标，完成了全线7座特大桥、4座大桥的专项检查及评定。根据公路技术状况评定结果，为改善路面破损率指标及平整度指标，对k0+000—630段左右幅破损水泥砼板进行了更换改造，共更换水泥砼板111块计2361m2;并为解决局部桥头沉降段问题，对公路左幅原k6+505—k6+670、右幅k46+200—k46+220两处沉降段进行了调坡修复改造。同时，严格标准内业资料管理，促使各项环节都向精细化管理迈进，将涉及检查工程的相关资料和文档按照检查科目逐项内容进行核对，分类进行归档并按要求装订成册，使内业资料管理水平在短时间内迈上了一个新台阶。以上各项措施确保高速顺利通过了5月中旬交通部组织的国家交通干线大检查，圆满地完成了迎“国检〞的各项工作。公司严格贯彻集团平安生产“一岗双责〞的责任体系，并按照文件要求调整了公司的平安生产领导小组成员，使各级管理人员既要履行岗位业务工作职责，又要履行平安生产工作职责，各司其职，各负其责，形成了齐抓共管的局面，实现了平安管理零事故的管理目标。 （四）标准化信息化建设实现突破，对标管理取得了初步成果公司全面推进标准化建设，对标高速，公司编写的营运管理手册于2023月初通过董事会审议。该手册以“公司治理体系、行政管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、营运管理体系、养护管理体系、费收管理体系〞等“七大体系〞作为框架根底，共计六十五项管理制度和管理方法（其中新增制度四十一项），新增制度主要集中在固定资产管理、档案管理、招投标管理、平安生产管理、应急预案、大小修工作管理等方面，有力完善了公司的制度建设。从“有法可依〞到“有法必依〞是一个不断完善和改进的过程，为做到标准化管理、标准化运行，完善过程监控，公司在此根底上，全力推进iso9001质量体系建设，已完成人力资源管理程序、根底设施管理程序、内部审核管理程序、采购管理程序等17项管理控制程序和质量体系文件的全部编写工作，环环相扣的管控程序大大加强了日常经营中的过程监督、控制、跟踪、改进的管理力度。公司钻研道路预防养护新技术，大力助推养护本钱管控，对标、京港澳高速、襄荆高速的道路养护管理经验，结合公司数年的摸索与研究，形成了自己的道路养护管理体系，实现了路基、坑槽、滑坡、裂缝等小型维修20230%合格率的管理目标。由于高速大工程公开招标，小工程严格施行三家询价或外包，道路养护费用控制在预算范围的99.5%，养护费用控制水平得到了股东的一致认可。 （五）改革创新经营模式，开源节流取得了可喜成效南站是高速的北入口，也是长江大桥的南出口。南站的车流量比较大，清分前收入高，但清分后公司收入仅占总费收额的5%-8%，且由于混合交通，管理难度极大。为减少公司本钱开支，也更有利于大桥统一管理，在不影响公司主权及经营收入的前提下，公司积极争取高速公路管理处领导的支持，及股东和省高管局同意，将高速公路工作总结工作方案第2页 南站委托大桥局管理，委托管理期限暂定五年，委托管理费定额包干为20230万元/年。此前该站由高速公路管理处委托管理，每年需要管理费用150多万元，现在以定额包干的形式委托给大桥局管理，锁定未来五年的委管开支，预计可节省委管经费300万元以上，同时引进了新的委管合作单位，更有利于公司掌握委管协议谈判的主动权。为充分利用高速公路沿线资源，公司于12月31日顺利完成了高速沿线广告经营权外包的公开招投标，为保证招投标公开、公平、公正进行，公司采用报价评分占70%、商务评分占30%的综合评标方法，中标价为万元，为公司引入了新的利润增长点。 （六）新老班子实现平稳过渡，员工队伍保持了根本稳定，公司中高层管理人员大局部都进行了调整，调整以后的领导班子在以董事长为首的董事会的带着下，上下一心，目标一致，员工队伍稳定，工作成效显著，超额完成了全年的经营任务。 二、的遗憾 （一）债务重组没有成功在筹资融资方面，公司做了大量工作，争取到了银行分行万元的贷款批复，虽终因其股权质押条件不能达成而搁浅，但双方建立了良好的银企关系，为将来的合作奠定了坚实根底。 （二）三项制度改革没有全面完成为全面落实集团三项制度改革的要求，公司已向全体员工开展了三项制度改革的宣导工作，并已拟订相关工作方案，根据集团的统一部署和安排，公司将于2023年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原那么，抓好公司的员工队伍建设。 三、2023年的设想 （一）年度经营目标 单位：万元 项 目 2023年预算 预计 同比增长 营业收入净利润管理费用养护费用 （二）重点工作安排 1、建立堵漏增收考核奖惩机制，确保路费收入增幅保持2023%以上由于省高速公路实行高速公路收费业务“统一结算、统一管理〞，自公司将收费业务委托管理处以来，一直对费收工作是否“应征尽征、颗粒归仓〞十分关注，为进一步优化考核体系，将以更具操作性的收费稽查考核制度和科学的奖惩制度为依托，以经营目标责任书为载体，考核费收工作完成情况，强化一线收费员工的责任心和积极性，确保路费收入增幅保持2023%以上。 2、按照集团统一部署，确保完成三项制度改革根据集团的统一部署和安排，公司将于2023年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原那么，抓好公司的员工队伍建设。同时，2023年度公司将着力抓好党的组织建设和党规党纪学习以及党风廉政建设，鼓励工作表现突出、思想态度端正的员工向党组织靠拢；开展党员学习和读书月活动，加强党的先进性教育；开展廉政教育和普法培训，保持公司简单、阳光的工作气氛和员工积极、热情的工作态度，为公司的正常良好营运保驾护航。 3、建立预算预警平台，确保精细化预算责任到人、细分到月精细化预算是公司的重要管控手段，为能更有效地将经营目标分解为各个经济指标，控制本钱费用，公司在预算编制过程中注重预算编制的长远性和前瞻性，以预算为手段对资源的使用进行优化配置，同时在以往编制预算的根底上细化到会计课的第5级，做到效益优先、促进增长、总量平衡、结构合理和控制风险。公司以预算为工作阶段指标，建立预算预警平台，在预算执行上，将实行“季度分解、月度细化、滚动使用，逐月逐工程累进〞的控制手段；在预算分析反响上，要求各部门及时检查、追踪预算的执行情况，定期以预算分析报告形式，系统地报告整体预算的执行进度与结果，以到达“事前预警、事中控制、事后分析〞的财务管控目标。 4、进一步深化对标工作，切实抓好养护和效劳区外包招标工作公司效劳区因车流量小、承包期短、目前仍需公司每年补贴费用用于维持效劳区的正常运转。与高速接壤的高速将于2023年底通车，预计车流量也将呈现突破性增长趋势。公司方案于2023年底效劳区承包合同到期后对效劳区经营权进行公开招标，通过延长承包年限等方式，引入具有实力的经营主体，以确保在提高效劳区效劳、管理水平的根底上，将效劳区变为新的利润增长点。为进一步提高养护费用控制水平，公司方案于2023年将小型工程打包公开招标，进一步锁定养护本钱支出，同时引入工程监理机构，加大对工程设计、准备、施工、竣工等各实施阶段的管控力度。 5、开展省际营销宣传工作，为2023年实现1.5亿元的收入目标夯实根底高速将于2023年底通车，公司将联合高速沿线的数家高速公路业主单位，针对不同的目标对象，分别利用互联网、平面媒体、路牌广告、效劳窗口传单等多种手段开展多渠道、全方位的营销宣传工作，提升“高速〞、“集团〞在司乘人员中的知名度及美誉度，传递平安、快捷的正面形象，为2023年通行费收入实现突破性增长奠定坚实的舆论根底。特此汇报。 高速公路 二〇一二年一月十一日 第8页 共8页