2023年审计局工作总结和工作计划2.docx

审计局XX年工作总结和XX年工作方案 一、认真履职，积极完成全年审计工作任务 2023年，共完成审计工程113个，审计资金总额186896万元，其中：完成投资审计工程94个，投资审计资金总额19652.76万元，累计核减工程造价1872.91万元。 （一）做好财政预算执行审计 对区级2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，延伸审计了区教科体局、司法局、经合中心、王家河街道办等2023个单位和部门。审计资金总额为165479万元。审计发现区级和区直部门预算执行存在预算支出进度不均衡、非税收入缴存不及时、个别单位预算编制不够细化、会计核算不标准等2023个问题，提出标准预算编制管理，标准预算执行管理、进一步严肃财经纪律等4条审计意见和建议，并向区政府出具了审计综合报告。 （二）做好全区追赶超越及政策落实情况跟踪审计 对全区2023年一季度、二季度、三季度国家重大政策措施落实情况（疫情防控、复工复产促进就业优先、保障性住房、促进优化营商环境、推动脱贫攻坚任务完成和乡村振兴、推动打好污染防治攻坚战）进行了跟踪审计。一季度抽查了8个单位，2个镇办。对区工信局、区人社局、区发改局、区商务局4家单位复工复产情况进行了审计，对区卫健局、财政局等6家单位疫情防控资金和捐款物情况的进行了审计，二季度抽查了4个单位，延伸调查了3个街道办，三季度抽查了8个单位，延伸调查了3个街道办。审计资金总额11605.895万元，提出8条审计意见和建议，出具并向市审计局报送了审计综合报告。 （三）做好重大专项资金和民生工程审计 1、对全区2023年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。对各类棚户区改造、城镇老旧小区改造、公共租赁住房等保障性住房资金投入和使用绩效等情况进行了审计，并出具了审计报告，对6个安居工程工程的建设管理情况进行了重点检查，延伸调查了3个街道办事处。审计资金总额12646.31万元，审计发现安居工程工程进度缓慢、工程资金闲置2个问题，提出2条审计意见和建议。 2、按照省市市局统一安排部署，对王益区本级应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物进行了专项审计。重点审计了935.05万元财政资金、90.75万元捐赠资金，延伸审计了红十字会、慈善组织，疾病控制中心等8家政府机构和单位，审计资金总额202325.8万元，进行了审计评价，针对审计发现的问题提出3条审计意见和建议。 3、对王益区中小学2023年教育政策执行及收费情况进行了专项审计调查，在对王益区财政局、王益区教科体局审计同时，延伸调查了及各相关中小学，审计资金总额27355.93万元，，审计发现政策制度执行和非财政补助资金收入的管理使用情况存在2个问题，提出了2条审计意见和建议。 4、对全区十三五期间省重点建设工程方案编制、下达、执行等情况进行了专项审计调查，本次审计调查对我区十大类工程13个省重点建设工程进行了抽查，审计资金总额34.52023772亿元，审计调查发现方案下达或任务分解责任不明确、工程进度缓慢等2个问题，针对审计发现的问题提出2条审计意见和建议。 5、根据关于加快开展枢纽经济门户经济流动经济推动构建改革开放新格局的实施意见，促进全区大力开展三个经济假设干政策落实，对全区2023年至2023年6月底各相关单位贯彻落实三个经济假设干政策情况进行了审计调查，目前，审计工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。 （四）对全区财政资金投入的建设工程，做到及时跟进、全程监督 1、委托中介机构审计包括桃园街道办新兴社区迁址建设工程、陕西王益乡村振兴工作站建设工程、王家河杨树沟至郭家庄右岸堤防工程等政府投资工程93个，送审价合计19569.2023万元，累计核减工程造价1867.22万元。其中，完成扶贫审计工程6个，总投资599.5万元，核减工程造价46.91万元。 2、对XX市王益区环黄公路连接线和区人大常委机关办公室修缮工程进行了结算审计，施工单位报送审计工程造价83.69万元。审定工程结算造价78万元。审定核减工程造价5.69万元，并责令相关部门单位将工程价款结算中多计的工程价款予以调减，按实际结算工程造价与施工单位进行结算。 （五）做好领导干部任期及离任经济责任审计监督 1、对区旅局局长段胜利同志2023年3月至2023年3月任职期间经济责任进行了审计，审计资金总额976.64万元，审计发现会计资料不完善、建设工程逾期未完工2个问题，提出2条审计意见和建议； 2、对王家河街道办原书记刘平同志和原主任张进同志党政领导任职期间同步经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行报送审计，对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注，目前，此项工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。 3、对区对外经济合作中心（原招商局）原局长姚咪娜同志自2023年4月至2023年3月任职期间经济责任进行报送审计。审计资金总额1323.8838万元，对财政收支、固定资产管理、三重一大制度执行、王益区新动能投资开展收支财务收支情况进行了审计，审计中发现固定资产账实不符、附件不全、原始凭证不符合规定等5个问题，提出5条审计意见和建议。 4、对王益街道办事处原主任周铜川同志2023年2月至2023年3月、区民政局原局长孙利军同志自2023年4月至2023年5月任职、区环境卫生效劳所所长王新泰同志2023年1月至2023年12月任中经济责任履行情况进行了审计，对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支状况进行重点审计和关注，目前，审计工作实施阶段已结束，正在报告撰写阶段。 （六）做好财务收支审计 1、对王益公安分局2023年9月至2023年12月底财务收支情况进行了审计，审计资金总额1202321.4947万元，对资产负债、财政财务收支情况进行重点审计，并进行了审计评价，审计发现未按规定使用公务卡结算、局部账务处理不合规、会计资料不完整等4个问题，提出4条审计处理意见和建议。 2、对区检察院2023年1月至2023年12月财务收支情况进行了审计，审计资金总额392023.1万元，并进行了审计评价，审计发现年末现金账面余额超规定限额、超出规定范围和限额使用现金、公务卡使用效率不高、会计根底薄弱等7个问题，提出7条审计处理意见和建议。 （七）开展了医保基金整改检查 按照XX省审计厅办公室关于2023年医保基金专项审计整改检查的通知（陕审办发﹝2023﹞40号文件）的要求，对王益区2023年医保基金专项审计查出的问题进行整改督查检查。审计整改检查后发现，对区2023年医保基金专项审计查出的新型农村合作医疗基金银行账户存款未享受优惠利率、局部政策规定与上级单位规定不一致等3个问题，区医保局认真行了整改。 二、党风廉政建设情况 1、开展了李志强严重违法违纪案以案促改专题警示教育活动。认真传达学习了区委书记王蒙同志5月6日批示要求和李志强案违法违纪事实通报，认真学习了王益区违纪违法典型案例警示录，观看了警示教育片国家监察第三集聚焦脱贫，筑牢党员干部拒腐防变思想根底。 2、组织全体干部认真学习XX市纪委十二届五次全会精神，开 展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治 学习教育、自查自纠工作，梳理工程建设、矿产开发领域腐败典型案例，组织开展了1次警示教育，组织9名党员干部观看警示教育专题片，用身边人身边事警示教育领导干部，筑牢拒腐防变思想底线。 3、严格执行党风廉政目标责任制。一是年初签订了区审计局党组班子2023年度党风廉政建设主体责任清单、党组班子成员党风廉政建设主体责任清单；二是认真落实了党组班子和党组班子成员主体责任。定期召开局务会议，研究安排局党风廉政建设有关工作，加强对审计人员廉政纪律抽查及检查回访，认真填写主体责任清单任务工作纪实手册，进一步标准和约束审计行为，有效预防腐败问题的发生。 三、赵正永严重违纪违法案以案促改工作及作风建设情况 1、组织党员干部先后深入学习了中国共产党章程中国共产党廉洁自律准那么中国共产党纪律处分条例党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定等党内法规及标准性文件，教育党员干部进一步坚守政治品行、严格自律自约，强化思想教育，提高政治站位。 2、按照区委安排部署，针对赵正永案暴露出6个方面的问题，形成区审计局党组工作实施方案，制定了区审计局党组肃清赵正永流毒和以案促改工作任务清单，明确整改方向和具体措施，并于8月31日召开了区审计局领导班子赵正永案以案促改专题民主生活会，认真对照检查，确保以案促改工作取得实效。 3、开展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作。抓好专题学习，组织党员干部认真学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述、相关党纪法规、法律法规；认真开展了自查自纠，组织党员领导干部对党的十九大以来工程建设、矿产开发领域事项进行全面梳理，逐一查找是否存在插手干预问题，经过自查自纠，我局领导干部无违规插手干预工程建设和矿产开发问题。 4、开展土地、工程工程领域专项治理工作。于9月23日、24日配合市自然资源局王益分局，针对黄堡镇、王家河街道办事处、王益街道办事处等7个镇办土地领域专项治理工作的开展情况进行了检查。针对所发现问题及时向被检查单位书面作出反响，并提出整改建议，要求其限时整改。 5、开展领导干部违规经商办企业专项整治工作。把专项整治要求传到达了每一位党员干部，要求全体党员干部对自身及家属子女经商办企业等情况进行详细说明，通过自查，我局党员干部无违规经商办企业，领导干部没有出现违反规定从事营利活动，不存在利用职权或职务上的影响，为亲属及亲友谋取利益。 6.开展了党员干部党员干部违规收送礼金专项整治工作，一是组织党员干部认真学习中国共产党廉洁自律准那么中国共产党纪律处分条例等党纪党规，对违规收送礼金专项行动进行通篇学习，每名领导干部均向组织作出了郑重承诺，并认真填写了自查自纠情况登记表；二是强化审计监督，发挥职能部门工作合力。在财务审计和经济责任审计工作中重点关注领导干部违规收送礼金情况，并要求及时将公款送礼问题移交纪检监察机关。 四、认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作 认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作。局帮扶领导干部做 到对扶贫对象包户、包人。一是定期到村上座谈、讨论，制定脱贫帮扶方案，向村民及贫困户宣传健康扶贫、智力扶贫、新合疗等相关扶贫各项惠民政策，确保贫困户通过政府政策兜底实现脱贫；二是定期进行走访慰问，了解贫困户需求，帮助贫困户解决实际问题，确保各项优惠政策享受到位；三是按照组织安排，1名副科级干部驻王家河村开展脱贫攻坚工作，开展了疫情防控、复工复产、复商复市及脱贫攻坚三排查三清零工作，协助网格员办理村民的高龄认证和养老金认证工作，做好了脱贫攻坚对标补短数据比照工作，3季度遍访了贫困户，配合区就业局为8户村民办理信用乡村小额贷款，做好在岗值守，开展防汛防滑、环境卫生整治、扫黑除恶、脱贫攻坚资料整理等工作。 五、支部党建工作 一是做好党费收缴工作，党员认真履行党员义务，每月定期自觉向支部交纳党费，无漏交情况；二是认真落实三会一课制度，定期开好支部党员大会、支委会和党小组会，上好党课，搞好主题党日活动；三是定期组织全体党员干部集中学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，学习相关党纪党规、法律法规，学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，提高理论和党性修养，进一步改进党员的思想和工作作风；四是支部于4月3日、6月3日开展了创立全国文明城市，志愿者在行动学党纪党规、做优秀党员两次