2023年采购管理制度—供商管理流程图.doc

采购管理制度—供商管理流程图 　供给商管理流程图 　供给商管理制度供给商开发编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期 1．总那么 　1.1．制定目的为标准供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 　1.2．适用范围 　本公司新供给商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 　1.3．权责单位 　1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 　1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 　2供给商开发程序 　2．1供给商开发权责 　2.1.1．采购部负责供给商开发主导工作。 　2.1.2．品部负责供给商样品确实认。 　2.1.3．采购部组成供给商调查小组，负责供给商的调查评核。 　2.2．供给商资讯来源及新供给商资讯来源一般有以下方式： 　2.2.1．各种采购指南。 　2.2.2．新闻传播媒体，如电视、播送、报纸等。 　2.2.3．各种产品发表会。 　2.2.4．各类产品展示〔销〕会。 　2.2.5．行业协会。 　2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 　2.2.7．同行或供给商介绍。 　2.2.8．公开征询。 　2.2.9．供给商主动联络。 　2.2.10其他途径。 　2.3．供给商问卷调查 　2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 　2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 　2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供给商的资讯。 　2.3.1.3．易于填写。 　2.3.1.4．通俗易懂。 　2.3.1.5．便于整理。 　2.3.2．供给商根本情况表。已有或新增供给商填列，该表包括以下内容： 　2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、 、 、E-mail、网址。 　2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 　2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供给商品状况。 　2.3.2.4．人力资源状况。 　2.3.2.5．主要产品及原材料。 　2.3.2.6．主要客户。 　2.3.2.7．其他必要事项。 　2.3.3供给商问卷调查表，一般包括以下内容： 　2.3.3.1．材料确认。 　2.3.3.2．品质验收与管制。 　2.3.3.3．采购合同。 　2.3.3.4．请款流程。 　2.3.3.5．售后效劳。 　3.3.3.6．建议事项。 　2.4．供给商开发流程 　2.4.1．寻找供给商。 　2.4.2．填写供给商根本资料表。 　2.4.3．与供给商洽谈。 　2.4.4．必要时作样品鉴定。 　2.4.5．供给商问卷调查。 　2.4.6．提出供给商调查评核之申请。 　2.5．后续工作依供给商调查规定，由调查小组对供给商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供给商之列。 　3．附件 　附件：1供给商根本资料表 　附件：2供给商问卷调查表 　附件：1 　供给商根本情况表 　供给商编号： 年 月 日 名 称地 址 法 人 联系人电 话传 真E-mail网址公 　司 　概 　况实收资本万元公司信用信用种类等级授予单位营业执照注 册 号 有 效 期 银行开户情况根本账户 账 号 开 户 行工商信息信息状态 账 号奖惩记录所属协会团体地址属性□租赁 □自有 □其他关 联 企 业主供商品商品名称数量品牌/规格 月均营业额 材料来源材料名称供给厂商备注员工构成学历职能人数 中专、专科 本 科 硕士及以上主要产品名称比例金额主要客户名称比例金额 公司负责人： 填表： 　供给商问卷调查表 　供给商名称： 年 月 日 项目调查项目内容了解程度状况材料确认1．您对出品部门样品确认流程是否了解？□了解 □不了解 □请求当面沟通了解2．您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？□了解 □不了解 □请求当面沟通了解3．您对出品部门认可之样品是否有保存，以作后续品质管理之用？□有保存 □未保存 □请求当面沟通了解品质验收管制1．您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解？□了解 □不了解 □请求当面沟通了解2．3．采购合同1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？□可以 □不可以 □需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？□了解 □不了解 □请求当面沟通了解2．3．售后效劳1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？□厨师长 □出品主管 □采购 □总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供给商填写。 　供给商管理制度供给商调查编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期 1．总那么 　1.1．制定目的为了解供给商之供给能力、品管功能，确认其是否有提供符合本钱、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。 　1.2．适用范围 　对拟开发供给商之调查及本公司合格供给商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 　1.3．权责单位 　1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 　1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 　2．供给商调查作业规定 　2.1．供给商调查程序 　2.1.1．采购部实施采购前，应对拟开发之供给商组织供给商调查工作，目的是了解供给商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列。 　2.1.2．由采购、出品等相关人员组成供给商调查小组，对供给商实施调查评核，并填写供给商调查表。 　2.1.3．评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供给商。 　2.1.4．标准分为100分； 　2.1.4．未经调查认可之供给商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供给商。 　2.2．供给商调查评核 　2.2.1．根底〔价格〕评核，对供给商所提供之物料价格，由采购部依以下因素作评核： 　2.2.1.1．商品价格； 　2.2.1.2．配送方式； 　2.2.1.3．付款方式； 　2.2.1.4．售后； 　2.2.1.5．其他〔未列入上述项目之项目〕； 　2.2.2．质量技术、品质评核，对供给商所供货物，由出品部依以下因素作评核： 　2.2.2.1．技术资料管理〔包括合格证、产地证等证明商品身份之证明〕。 　2.2.2.2．售后效劳能力 　2.3．供给商复查规定 　2.3.1．经调查认可之合格供给商，原那么上每年复查一次。 　2.3.2．复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。 　2.3.3．复查不合格之供给商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供给商之列。 　2.3.4．假设供给商之交期、品质、价格或效劳产生重大变异时，可于一年中，随时对供给商作必要的复查。 　3．附件 　附件：1供给商调查表 　附加：1 　供给商调查表 年 月 日 　供给商编号供给商名称调查时间第几次调查调查评核项目标准分评分说明得分调查评核者根底评核1．商品价格4无折扣2 有折扣4 2．配送方式4自提2 送货4 3．付款方式4现付2 月结4 4．保证期限4一年2 一年以上4 5．其他4无利2 有利4质量评核1． 外观8 2． 颜色8 3．口感4 4．工艺4 5．保质期4 6．品管组织体系4 7．品质标准标准6 8．检验方法记录6 9．纠正预防措施8 10．其他8 售后评核1．售后回访4 2．售后维修能力4 3．维修保修能力4 4．异常排除能力4 5. 售后效劳能力4 合 计100 供给商管理制度供给商评鉴编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期 1．总那么 　1.1．制定目的为标准对合格供给商之日常评鉴，使供给商管理更合理公正，特制定本规章。 　1.2．适用范围 　仍在采购之合格供给商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 　1.3．权责单位 　1.3.1．采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 　1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 　2．供给商评鉴程序 　2.1．评鉴项目 　供给商交货实际的评鉴项目及分数比例如下〔总分值100分〕： 　2.1.1．品质评鉴：40分。 　2.1.3．价格主鉴：15分。 　2.1.2．交期评鉴：25分。 　2.1.4．效劳评鉴：15分。 　2.1.5．其他评鉴：5分。 　2.2．评分方法 2.2.1．交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分， 　2.2.1.1．按时、保质、保量交货得分25分。 　2.2.1.2．迟到1~2次次扣2分。 　2.2.1.3．质量不过关3~4次每次扣5分。 　2.2.1.4．质量不过关5~6次每次扣10分。 　本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 　2.2.3．价格评鉴：由采购部对供给商的价格水准评分，方式如下： 　2.2.3.1．价格公平合理，报价迅速：10分。 　2.2.3.2．价格尚属公平，报价缓慢：8分。 　2.2.3.3．价格稍微偏高，报价迅速：6分。 　2.2.3.4．价格稍微偏高，报价缓慢：3分。 　2.2.3.5．价格甚不合理或报价十分低效：0分。 　2.2.4．效劳评鉴 　2.2.4.1．抱怨处理评分 　由品管部对供给商之抱怨处理予以评分，评分如下： 　诚意改善：8分。 　尚能诚意改善：5分。 　改善诚意缺乏：2分。 　置之不理：0分。 　2.2.4.2．退货交换行动评分 　由采购部对不良退货交换行动评分： 　按期更换 ：7分。 　偶尔拖延：5分。 　经常拖延：2分。 　置之不理：0分。 　2.2.5．其他评鉴：由采购部汇总资料、出品或其他单位对供给商之评价、抱怨， 予以评分，总分值5分。 　2.3．评鉴方法 　2.3.1．供给商评鉴每月进行一次。 　2.3.2．将各项得分汇入供给商评鉴表，并合计总得分。 　2.3.3．每半年平均一次供给商得分， 　2.4．评鉴分等，供给商评鉴等级划分如下： 　2.4.1．平均得分90.1~100分者为A等。 　2.4.2．平均得分80.1~90分者为B等。 　2.4.3．平均得分70.1~80分者为C等。 　2.4.4．平均得分60.1~70分者为D等。 　2.4.5．平均得分60分以下者为E等。 　2.5．评鉴处理 　2.5.1．A等供给商为优秀供给商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。 　2.5.2．B等供给商为良好供给商，由采购部提请供给商改善缺乏。 　2.5.3．C等供给商为合格供给商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。 　2.5.4．D等供给商为辅导供给商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能到达C等以上予以淘汰。 　2.5.5．E等供给商为不合格供给商，予以淘汰。 　2.5.6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评估。 　3．附件 　附件1供给商评鉴表 　附件2 　附件：1 　供给商评鉴表 　年 半年 　厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴效劳评鉴其他合计得分时 　间月 月 月 月 月 月 得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 　评价人 按职能部门签名 ： 　供给商管理制度供给商管理编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1．总那么 　1.1．制定目的为标准供给商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 　1.2．适用范围 　凡本公司之供给商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 　1.3．权责单位 　1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 　1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 　2．供给商