2023年三标一体检查各部门工作作务分解.docx

关于三标一体检查各部门工作作务分解 1、准备2份体系文件。 2、内审和管理评审材料。经理工作部。 1、制定2023年度职工健康管理目标（含福利体检、特种工种体检和劳保福利发放）。 2、对于2023年度职工职业健康管理目标进行考核和验证，包括员工年度体检、特种作业人员身体合格证据。 3、建立职工职业健康管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。 4、对于目前在用的法律法规目录进行验证，并更新为最新版本。 5、编制企业年度三标一体分工程标表并进行考核和验证。 6、与卫生管理所签订的废水、废气处理协议。 7、食堂煤气瓶等危险物品的贴标、应急管理方案和“三废〞处理方案。 8、提供2023年文件会签以及收发文记录。 9、提供2023年员工教育培训清单及记录，尤其保证特种作业（起吊、电焊等）工种合格证在有效期限内。 2023、合规性评价记录及书面报告。 11、组织开展内审的记录以及内审书面报告。生产运营部： 1、对外包单位和设备供应单位进行三标一体宣贯，提供证据。（如三标一体的收文签字、或培训记录等） 2、整理并提供公司在用的所有危险化学化清单。 3、编制并在各危险化学品储存场悬挂危险化学品物料平安特性表。 4、施工机具和平安工器具的编制清册、张贴标签、以及保养和校验记录。 5、组织变电、电缆、送电线路、以及往年路灯工程各准备一个工程资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、平安因素和危险源识别及控制方案、施工组织方案、平安技术交底单（包括平安因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。 6、合格分包方名单和招标评审记录。 7、合格设备供应方名单和评审记录。 8、材料及设备仓储清册、仓储管理方法。质量平安部。 1、对环境因素和危险源因素进行识别。 2、制定2023年度职工平安生产和环境管理目标。 3、对于2023年度职工平安生产和环境管理目标进行考核和验证。 4、建立职工平安生产和环境管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。 5、生产废弃物、污染物处理的方法或与第三方签订的协议。 6、提供外包施工队伍普工和技工分类名单。 7、大楼消防设施的校证和检查记录。 8、事故应急处理预案和重大环境因素管理预案。 9、平安生产及现场管理环境因素不合格项的处置决定，比方扣罚单、整改通知及整改结果等。 2023、验收不合格工程的清单、整改方案及整改结果。市场营销部： 1、提供2份经过标准化合同评审的工程合同。 2、客户满意度调查反响表（可直接采用去年凯欣集团考核时提供的调查反响表）。 工程一部和工程三部： 1、各提供一个施工现场，提供包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、平安因素和危险源识别及应急控制方案、施工组织方案、平安技术交底单（包括平安因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录、现场的标识、垃圾箱设置（必须包括可回收和不可回收两类）等。 2、准备一个已完工工程的资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、平安因素和危险源识别及应急控制方案、施工组织方案、平安技术交底单（包括平安因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。工程五部： 1、准备一个已完工工程的资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、平安因素和危险源识别及应急控制方案、施工组织方案、平安技术交底单（包括平安因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。综合试验部： 1、电气试验设备的清册、贴标签和保养记录。 2、平安工器具、施工机具及电气设备试验的记录及相关数据。 3、对于生产运营部准备提供的工程工程提供完工验收（试验）记录。 第二篇：三标一体贯标工作总结三标一体贯标工作总结 “三标一体〞贯标工作经过第一次外审和第二次外审两个阶段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待长城质量保证中心对公司的不合格项关闭情况和其他资料进行最后验证，以上工作完成后，长城质量保证中心将给公司发放认证证书。 “三标一体〞贯标工作经过公司上下的共同努力，主要工作已经完成，贯标工作受到外审专家和上级领导的好评，但也存在许多缺乏，有必要好好总结，争取更大的进步。贯标工作取得好的成绩，总的说来，主要有以下几个方面。 1、领导重视。公司领导十分重视贯标工作，十局贯标工作开始之初，宏程公司并没有列入认证范围之内，公司主要领导知道后，考虑“质量、环境、职业健康平安〞三标一体贯标工作的对企业开发工作和经营开展的重要性，主动争取把宏程公司作为认证范围，表达了公司领导高度的市场前瞻意识、战略勇气和决策能力。在随后的的时间一直到外审结束，公司领导一直把贯标工作作为公司的第一重要的工作，在公司的大小会议上利用一切时机强调贯标工作的重要性，并经常过问贯标工作的进展情况，给予大力支持，公司分管领导那么亲自盯上，组织有关部门和基层单位进行贯标工作。 2、贯标工作人员努力。“三标一体〞贯标工作是一项系统工程，凝聚了有关部门和工程部人员的心血和汗水。技术科作为本次贯标工作的牵头部门，主责2023个程序文件，同董事会秘书室、行政管理科、平安保卫科、物资设备科、劳动人事科、开发科、工会等有关科室一起加班加点，首先完成管理手册和程序文件的编制工作，随后，根据公司的资质情况，有关部门同工程部人员一起，以济钢深加工基地工程、新沂热网工程、济大土石方工程为样板工程，覆盖机电设备安装工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、压力管道安装工程、土石方工程五个专业方向，紧跟十局集团和济铁总公司的整体安排，克服专业技术人员紧张、没有进行iso9001贯标根底薄弱等困难，工作人员舍小家、顾大家，周 六、周日没有休息过，晚上加班到十点以后是常有的事，相当一局部贯标工作人员的身体明显吃不消了，高度的责任心令人感动。在这种情况下，公司有关人员团结一致，克服困难，服从大局，根据整体安排按时完成贯标工作。 3、加强贯标工作的组织安排。根据宏程公司专业技术人员紧张、没有进行iso9000贯标、根底薄弱的特点，公司领导同有关部门采取贯标工作人员集中办公、请上级和兄弟单位的专家指导等方法，加强学习交流，加班加点进行突击，取得了明显的效果。 4、通过贯标工作，公司上下形成共识，贯标工作不仅仅是为了取得认证证书，在开发投标中加分，更重要的是通过贯彻质量、环境、职业健康平安三个方面的标准，堵塞企业管理中的漏同，增强企业实力，正如公司管理方针所说的那样，“创立优质工程，保护生态环境，保障健康平安，持续改进管理〞，增强企业的市场竞争力。 长城质量保证中心第二次外审工作共给公司开具质量、职业健康平安和环境三个方面的不合格项12个，比较全面的反映出公司当前存在的问题，公司有关人员应勤于思考，举一反三，为贯标工作真正融入公司的经营开展奉献力量。 2022年7月28日 第三篇：平安标准化工作各部门分解实施方案平安标准化工作各部门分解实施方案 一、安环部： 1、建立平安生产法律、法规管理制度 要求。①制度中要明确部门职责、法律法规的及时获取渠道和方式。 ②有与平安生产相关法律法规的清单并定期更新。 2、制定公司“平安生产方针和目标〞 要求。①“平安生产方针、目标〞公示于易被获得的位置。 ②“平安生产方针、目标〞得到所有从业人员的贯彻和实施； 3、每月制定本部门“平安生产工作方案〞，并月底向主要负责人汇报。 4、编制“平安标准化实施方案〞 要求：方案中落实实施时间、方案，责任部门和责任人 5、编制“平安文化建设方案或方案〞 6、编写：主要负责人平安承诺书 要求。承诺书应明确确保平安标准化所需资金、人员、设备设施等资源。 7、负责安委会会议记录 8、编制领导干部带班制度并要求各带班领导填写带班记录。 9、完善公司平安生产责任制度。 2023、完善公司平安生产费用管理制度。 11、编制风险抵押金管理制度。 要求。对相关单位形成考核，并有考核记录。 12、编制风险评价管理制度和风险评价准那么。 要求。明确风险评价的目的、范围、频次、准那么及工作程序；明确各单位在风险评价过程中的职责和任务。 13、定期组织各级机构参加风险评价活动。 要求。风险评价开展记录文件及会议纪要。 14、编制公司重大风险清单、控制措施，提出整改措施并监督落实。 要求。控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。 15、制定风险管理培训方案、按方案开展宣传、培训。 16、对风险评价出的隐患下达隐患整改通知，建立隐患治理台账，对于重大隐患工程 应建立档案。 要求：档案内容包括：①评价报告与技术结论；②评审意见；③隐患治理方案，包括资金概预算情况等；④治理时间表和责任人；⑤竣工验收报告；⑥备案文件。 17、编制平安监控报警设施台账 18、编制重大危险源定期评估制度并定期评估并完成评估报告。 19、定期组织开展应急救援预案的演练并记录。 要求：演练记录包括：①演练方案；②演练记录；③演练总结。 20、编制变更管理制度 要求：变更管理制度应包括：①变更申请表；②变更审批；③变更实施；④变更验收。 21、完善要求的32个管理制度 要求。管理制度领导审定后发放到各工作岗位，保存文件发放记录。 22、编制全员平安培训、教育目标和要求，根据目标和要求统计出平安培训教育 需求记录，根据平安培训教育需求记录编制全员平安培训教育方案，根据方案实 施培训并保存培训记录和对培训效果做出评价。 要求。培训方案要有培训资金来源方案和培训老师、培训场地的落实情况，并在平安费用投入台账中有反映。培训方案如果需要变更需要填写变更记录。 23、对企业管理人员、包括部门负责人、专业工程技术人员每年组织一次培训，经考核方可上岗作业。 要求：保存考核记录 24、外来操作人员入厂参观，进行本卷须知、平安规定等告知培训教育，保存培训记录。 25、对承包商入厂进行培训教育，签订平安协议。 26、制定平安活动方案（包括班组平安活动方案和管理部门平安活动方案） 要求。①方案中应包括根本功训练工程、内容和要求以及活动开展频率。 ②安环部管理人员应每月至少一次检查各部门、班组平安活动开展情况，并签名。 27、对施工现场进行平安检查，并保存记录。 28、编制关键装置、重点部位管理制度和建立关键装置、重点部位档案。 要求：①制度中需要明确关键装置、重点部位，建立企业领导干部联系点管 理机制，并且有职责及考核要求。 ②联系人对联系点负有平安监督及指导责任，包括： a：指导平安联系点实现平安生产； b：监督平安生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c：定期检查平安生产中存在的问题；d：催促隐患工程治理；