采购管理制度2篇.docx

采购管理制度2篇 　　一、经费的审批报销 　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价105元以上须经校领导班子集体讨论决定。 　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定立马报销。 　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，立马报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。 　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，立马处理，否则，作失职论处。 　　二、财物（校厂）管理制度 　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。 　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 　　3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。 　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前） 　　6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用 　　　品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予立马查处。 　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。 　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 　　城关中心小学 　　小学公物采购和审批管理制度采购管理制度（2） 　　环山小学公物采购和审批管理制度 　　一、 经费的审批报销 　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财 　　务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重 　　大问题。 　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长 　　签予以报销。购置贵重物品价105元以上须经校务会讨论决定。 　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议， 　　外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通 　　知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及 　　时报销。 　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的 　　报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务 　　主任签，校长审核签，立马报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否 　　则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律 　　的，应履行职责，向主任和校长汇报，立马处理，否则，作失职论处。 　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。 　　二、财物（校产）管理制度 　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用， 　　责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。 　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则 　　，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共 　　识，切实加强财物的常规管理。 　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结 　　合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员 　　双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、 　　组、人，谁用谁管，有奖有罚。 　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计 　　和财物管理员按发票登记后，方可使用。 　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物 　　价一致。 　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。 　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴 　　在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内 　　公物的遗失或损坏，各科室负责人应予立马查处。 　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部 　　门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实 　　到人保管使用。