2023年审计局三重一大制度实施方案.docx

2023年审计局三重一大制度实施方案 为贯彻落实中心关于“三重一大〞决策规定，细化重大行政事项范围，完善决策程序，加强决策监管、防范决策风险，依据中国共产党党内监督条例和区纪委关于加强对“三重一大〞事项监督管理的实施意见的规定和要求，结合我局实际，特制定本实施方法。 一、“三重一大〞事项的具体实施范围 “三重一大〞是指重大事项决策、重要人事任免、重大项目支配和大额资金使用。具体包括： （一）重大事项决策 1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的学习、贯彻和落实。 2.审计工作年度项目规划和工作部署，精神文明建设、廉政建设、依法行政、保密等工作的年度任务；领导干部专题民主生活会；年中争辩其他重要工作；年终进行工作总结以及年度考核评优等。 3.对被审计单位较大额度金额的处理、惩罚；审计查出的重大问题需要移送纪检监察部门或司法机关处理的问题。 4.机关各项管理制度的制定和完善。 5.财务年度预算、决算审定。 6.重大审计项目审计结果公开工作。 7.协审机构入库认定工作。 8.审计人员违规、违纪的处理。 9.重大人身伤亡、责任事故、突发大事的处理。 10.局领导班子成员认为的其他重大事项状况。 （二）重要人事任免 1.领导班子成员分工确定和调整。 2.中层干部正职及副职的任免。 3.副科级后备干部的推举和选拔。 4.中层干部的轮岗沟通。 5.上派下挂人选确实定。 6.局领导班子成员认为的其他重要人事任免状况。 （三）重要项目支配 1.大宗物资及设备政府选购，重大的、成批的固定资产报废处置、单项1万元以上的固定资产全部权处置等。 2.局领导班子成员认为的其他重大审计项目的支配和调整。 （四）大额度资金的使用 1.全局年度预算经费和专项经费，未列入预算、单项支出在一仟元以上（含一仟元）的资金款项的支出。 2.经上级批准的重大活动的支出。 3.固定资产投资审计协审费支出。 4.局领导班子成员认为的其他大额度资金的使用状况。 二、集体决策的机制和程序 1.对重大决策问题，经局领导班子集体争辩，提出初步设想，在认真听取各方面意见的根底上，由局长办公会做出决策。 2.对中层干部的任免、副科级后备干部推举和股级干部的任免轮岗等人事工作，要严格依据相关规定中确定的程序执行，依据党政领导干部选拔任用工作条例的规定，经集体投票、组织考察、征求意见、廉政预审、公示等规定程序后，由局党组会确定。 3.重大项目实行局长负责制，通过局党组会或局长办公会争辩确定。 4.对1000元以上的大额资金使用须拟支出规划或相应报告，经主要负责人批阅同意后，提交局长办公会争辩，形成决议后实施。凡属于政府选购名目内的物品，必需通过办公室统一进行选购。协审费的收入、支出状况需向局长办公会报告。 三、集体决策机构议事规章 1.“三重一大〞事项在局党组会或局长办公会决策之前，要依照法律法规和相关规章规定的程序，充分听取群众意见，深化进行论证和协调。 2.认真贯彻民主集中制原那么，严格依据党组会、局长办公会议事规章，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。 3.凡需局长办公会集体争辩决策的事项，任何人不得以任何其它形式替代。 4.如有重大议题或重要人事任免，出席人数需到达或超过应出席人数的2/3，会议方可进行。 5.对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄。 6.“三重一大〞事项决策的状况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议记录、纪要、通知等形式留下文字性资料，并存档备查。 7.严格实行党务、财务公开制度，准时公示干部任免、奖惩及财务支出等重大事项，广泛接受群众监督。 四、严格进行责任追究 未按规定内容、范围、程序报集体争辩确定，擅自转变集体确定或不按集体做出确实定办事，擅自泄露集体争辩确定的应保密事项，弄虚作假、骗取集体做出确定等行为，视情节轻重和责任大小，分别对个人或集体进行责任追究和处理，对不属于单位职权范围内的，按程序报上级组织处理。 五、解释权和时效性 本暂行制度的解释权归市区审计局。本方案自之日起试行，今后将依据具体状况逐步修改完善。 4