2023年煤质管理效能监察实施方案.doc

煤质管理效能监察实施方案 2023年度煤质管理效能监察工程实施方案 为有效地开展效能监察工作，进一步标准效能监察工作和强化效能监察力度，完善工程管理，促进工程各部门负责人正确履行职责，提高工作效能，保证工程生产经营和盈利能力，根据国及公司纪察审计部的相关规定和要求，结合工程部实际情况制定效能监察实施方案。具体实施方案如下： 一、总体要求 以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，按照科学开展观的要求，紧紧围绕公司中心工作，通过对我矿煤质管理工程实施效能监察，严格标准工程的管理行为和工程实施单位的建设行为，及时发现、认真整改不标准行为，严肃查处违纪违法问题。促进工程法人单位强化责任，科学决策，严格管理，催促有关部门认真履行职责，改进工作作风，提高办事效率，认真开展此项效能监察工作，加强对煤质的全面管理，优化煤炭质量，确保全年煤炭销售的顺利进行。 二、工作目标 煤质管理效能监察工作以“零缺陷〞和“低本钱〞为实施性战略，以精细管理思想为指导，依照国家有关法律、法规和公司的规章、制度和方法，紧紧围绕中心工作，促进1 工程部管理工作进一步标准化、系统化和科学化，提高经济效益。 煤质管理效能监察是围绕工程工程管理过程中的效率、效果、效益等问题而开展的监察检查活动。工程效能监察是工程管理过程中的再管理，通过有效的监督手段，在工程管理过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高员工效率、改善工作效果和提高工程效益有极大的促进作用。 三、监察内容 山煤宏远矿煤质管理效能监察的主要内容是。工程建设全过程的跟踪监督，加强对煤质化验、煤炭销售和煤炭运输的控制与监督，加强对效能监察过程中的方案变更的监督，确保变更过程严格履行国家和省有关变更规那么；完善各项管理制度，建立健全责任体系，加强监督力度，对相关科室和管理人员在效能监察中依法履行职责的能力、效率、效果、行为标准的检查评价，以及对煤质管理效能监察过程中违法失职行为的查处。 四、组织领导 依据“统一要求、分级负责〞的原那么，建立健全效能监察工作责任体系，形成在工程党支部领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。为2 加强对平安生产管理效能监察的组织领导，公司成立平安生产管理效能监察领导小组。 组长：常务副组长：副组长： 五、实施步骤 （一）明确立项，制定监察方案阶段（4月20日—5月10日） 按照集团公司纪委效能监察重点工作部署要求，做好调查研究，确定工作内容，制定方案，填写xx公司煤质管理效能监察立项审批表，报集团公司纪委效能监察室主管领导审批，正式立项。立项报集团公司纪委效能监察室备案。 （二）实施效能监察，整改问题，具体开展工作阶段（5月10日—11月20日） 一是组织部署，思想发动。组织xx煤业相关领导和相关科室，共同研究确定效能监察的内容、时间、要求、目的等有关事项，以监察通知书的形式，书面通知相关科室；二是认真开展工作。按阶段、突出重点环节组织综合检查，发现问题，及时下达效能监察建议书，责令进行整改，并对整改情况进行跟踪检查；三是对工作过程中的方案变更、费用变更等的监督，确保变更过程严格履行国家和省有关变更设计程序，并理由充分，立即向主要领导汇 报；四是建章立制，加强管理。围绕领导班子廉洁自律和重点环节管理，催促建立规章制度，注重预防，标准程序，堵塞漏洞。 （三）整理材料，组卷归档阶段（12月初—12月中旬）效能监察工程结束后，对效能监察成果进行归纳分析并写出效能监察工作报告。同时，认真填写效能监察结项审定表、效能监察成果核定表和效能监察综合评价表，经主管领导签字认可后，报集团公司纪委效能监察室备案。效能监察的全部资料要按照要求装订成册，组卷归档，妥善保管。 六、具体要求 效能监察工作小组应对实施效能监察的效果进行综合考核评价，根据有关规定提出奖励和处分意见。效能监察领导小组负责效能监察全面考核工作。 坚持效能监察与从源头防治腐败相结合；坚持完善内部监督机制与建章立制相结合；坚持过程监督与重点监控相结合；坚持效能监察工作与相关部门密切配合。 特别是对监察中发现的问题，要及时提出限期整改意见，并进行全程的跟踪监察和严格的现场复查，确保整改落实到位。要把效能监察和调查研究结合起来，积极探索建设工程有效监管的新途径，逐步建立有权必有责、用权受监督、4 违法受追究的机制，为今后开展专项效能监察积累经验、奠定根底。 第二篇：合同管理效能监察实施方案××××年合同管理效能监察实施方案 根据×××，为深入开展合同管理效能监察工作，特制定本实施方案： 一、依据、范围和目标 依据×××的相关规定，公司决定对合同管理进行效能监察立项，由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室，对公司合同管理情况开展效能监察。 此项效能监察从××年×月×日始至××年×月×日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同，监察重点为物资采购、产品销售、工程工程和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。 此次效能监察的主要目的是通过效能监察，夯实合同根底管理工作，标准合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程，逐步完善合同监督管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益，标准档案管理，提高合同管理水平，保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。 二、组织机构 （一）为加强效能监察工作的组织领导工作，公司特成立效能监察工作领导小组。 组长：副组长：成员： （二）为便于合同管理效能监察工作的开展，特成立合同管理效能监察工作组和检查组。 1、合同管理效能监察工作组组长：成员： 效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度，标准合同起草、审核、会签、存档管理流程，明确合同管理人员，监督合同履约执行情况等。 2、合同管理效能监察检查组组长：成员： 效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。 三、主要监察形式和内容 （一）监察形式 1、第一阶段：培训阶段培训时间：××年×月至×月 培训内容。中央企业效能监察暂行方法、×××公司效能监察实施方法和×××公司合同管理方法等资料。 培训范围。监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、工程管理部等相关人员。 2、第二阶段：建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段 完成时间：××年×月至×月负责部门：经营管理部 3、第三阶段：检查验收阶段完成时间：××年×月×日前负责部门：监察审计部 相关要求。合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案，公司合同管理效能监察检查组将依据×××公司合同管理方法进行检查和验收。 （二）主要监察内容 1、合同制度、审核会签流程情况 （1）合同管理制度是否完备：制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节； （2）合同管理制度是否标准：制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行； （3）合同管理制度是否能够得到有效执行； （4）是否按照相关标准要求建立了合同管理信息系统，并有效运转。 2、合同订立情况 （1）合同是否有明确的订立依据：如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等； （2）合同对方当事人确实定方式是否符合法律及公司内部管理规定； （3）合同对方当事人的资质是否符合相关要求：主体资格是否合法；经营资格是否合法、有效；履约能力、履约信用是否符合要求； （4）合同审批程序是否标准：是否存在未经审批订立合同的现象；是否存在补签、倒签合同现象；是否存在“分拆〞合同躲避审批的现象；是否存在越权审批现象；审批环节是否有缺漏；审批流程是否符合规定； （5）合同内容是否合法、有效、完整、标准、明确、合理； 6、合同签订程序是否标准。合同双方是否已按规定签字盖章；双方签字人是否得到了适当的授权；盖章程序是否标准。 3、合同履行情况（1）合同是否全面履行； （2）合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务；（3）合同的考核、验收条款是否得到严格执行；（4）合同付款条款是否得到严格执行：付款的比例、时限是否符合合同约定；已付款项的付款条件、依据是否满足； （5）合同付款审批程序是否标准； （6）合同的变更、终止、解除程序是否标准； （7）合同争议解决方式是否合理，是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。 4、合同登记归档情况 （1）是否建立合同台帐，对合同根本信息进行登记、汇总；（2）是否按照相关规定对合同及时进行归档；（3）合同档案材料是否完备；（4）是否发生过合同泄密事件。 四、考核要求 各相关部室要高度重视此项效能监察工作，严格按照××公司合同管理方法和实业公司有关制度执行，认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务，到达合同审核、会签、归档标准化的目的。 在合同管理效能监察工作的开展过程中，如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的，公司将下达监察建议整改通知书。如 在限期内没有按时整改的，公司将视情节按照×××等相关规定给予严肃处理。 第三篇：效能监察实施方案效能监察实施方案 为整顿公司工作作风，提高工作效率，树立严明、勤政、廉洁、务实、高效的公司形象，进一步加强公司行政效能建设，为公司提供优良的开展环境，现结合公司实际，制定本方案： 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导，按照科学开展观的要求，紧紧围绕公司中心工作，着力转变工作作风，促进公司工作人员廉洁从政，提高效劳水平和办事效率。 二、工作目标 ： （一）总体目标。为增强公司行政力、公信力和执行力，建立办事高效、运转协调、行为标准、依法行政、清正廉洁的管理体系。 （二）具体目标任务。保证政令畅通，促进各项工作落实到位；工作人员廉洁勤政，行为逐步标准，效率显著提高。 三、效能监察对象 公司所属部门领导干部及其工作人员。 四、效能监察内容 （一）监察廉政勤政、工作纪律情况。对公司职工执行廉洁自律各项规定情况进行监察，重点监察工作时间串岗闲聊、上网聊天、炒股和玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加各种娱乐消费活动；无故旷工、请假逾期不归或迟到早退等问题。 （二）监察落实公司决策情况。对公司重大决策的贯彻落实情况进行监察，是否存在有令不行、有禁不止的渎职行为。 （三）监察履行职能情况。对各部门履行职责进行监察。重点监察各单位工作等是否及时，程序是否标准。 （四）监察公司财务支出和专项资金及大额度资金使用情况。对公司资金使用情况进行监察，重点监察日常经费开支，是否存在公款大吃大喝，挥霍公款，巧立名目，弄虚作假，加大本钱的情况；对重点专项资金及大额度资金是否按规定要求使用。 （五）监察制度执行情况。对责任制和各项制度的执行情况进行监察，重点监察政务是否公开，包括政策公开、收费