2023年安全标准化十二项内容.doc

平安标准化十二项内容 1平安责任与组织机构1.1平安生产责任制1.查责任制制度文本。 2.分析责任制内容，对照组织结构体系，确定是否全面、完整。 3.从各职能层次分别抽取5个部门/5类人员，确定责任是否符合上级规定和本部门/单位/岗位特点。 4.分析行政正职平安责任，查文件签署确认履行是否到位。 5.分析平安管理机构职责权限，查其工作安排/要求是否得到有效执行。 6.查各级平安责任人任命书。 7.查各级平安责任人员〔每级5人〕平安履职情况记录，是否与生产“五同时〞。 1.2平安生产委员会 1.查平安生产委员会组成文件及成员任命情况。 2.平安生产委员会组成文件是否确定或任命平安联系人。 3.查平安生产委员会会议记录，以确认会议次数、会议纪要是否符合要求。 4.分析会议记录、会议纪要，确认会议是否审查平安工作进展和确定措施及开展方案。 5.查阅平安生产委员会成员是否接受必要的平安培训的记录。 1.3平安管理机构 1.查平安管理组织体系网络，分析网络图是否。 2.查有关机构、职能、编制设定的行政文件，确认是否指定或设立负责平安管理的机构。 3.查人事部门员工花名册与平安管理机构实际工作人员比照，以确认配备是否符合平安生产法及上级公司的要求。 4.查平安管理机构工作文件、档案、记录等，以确认其是否有效履行职能并对其他部门可施加有效影响。 5.查6个车间级单位的平安生产领导小组会议记录。 6.查平安管理机构平安员名册，到10个车间、班组了解，以确认是否配备专〔兼〕职平安员。 1.4平安管理人员 1.查人事文件，确认是否设立平安管理人员职位并有正式任命文件。 2.查任命文件、平安责任制，确认是否确定平安管理人员工作范围和职责及授予其审查签署有关文件的权限。 3.查平安管理人员的任命文件以何种方式被传达、公告〔公示〕。 4.抽查任命的15个平安管理人员参加平安培训记录以及上岗资格，以确认其是否具有任职资格和能力。 5.计算专〔兼〕职平安员〔不少于1。50的比率〕人数是否符合要求。 6.查有关劳资规定、财务记录，以确认任命的平安管理人员相应的薪酬待遇得到保障。 1.5企业社会责任 1.查各类对外公开文件，以确认是否自觉意识到其不良平安管理或不良组织行为给社会〔公众〕可能造成的不利后果。 2.查有关文件，以确认是否在消除或降低其不良平安管理或不良组织行为给社会〔公众〕造成不利后果方面采取了措施。 3.查有关文件并与平安管理机构交流，以确认是否将其生产经营活动可能主要引起他人伤亡和/或财产损失的事故作为平安生产管理的重要对象。2平安文化与教育培训2.1平安理念与政策 1.与行政正职、3名以上管理层领导交流，了解持有的根本平安理念与平安原那么。 2.与5名中层管理人员交流，与10名基层人员座谈，了解他们对平安理念与平安原那么理解与看法。 3.查方针文件以及宣传、公告方式，分析方针，以确认是否符合要求。 4.查有关文件和各项平安工作的实施情况，以确认是否确定并执行要求的平安政策。 2.2平安意识及其提高 1.查生产岗位，确定是否有岗位平安提示性的指导书、卡片等。 2.查平安宣传方案是否制定，并确定是否围绕平安意识展开。 3.现场收集证据，以确定是否采用多种多样的方式经常性宣传平安。 5.现场抽查10名基层员工，确定他们是否知晓平安方针、政策。 4.查有关文件，确定是否对平安意识提高促进工作效果进行跟踪评价。 2.3信息沟通与协商 1.了解内部沟通系统和渠道，查阅文字材料，询问基层员工〔到2个车间开座谈会〕是否对平安工作提出过抱怨、建议、问题，从而确定内部沟通的有效性。 2.了解已完成的高风险工作任务，追查该任务执行前是否讨论危害与风险〔任务执行人应参与〕，要看记录。 3.了解内部沟通系统和渠道。查证是否认定外部主要联系单位并及时向其传递信息。 4.调查重要平安工作及事务的决策过程及记录，确定是否有员工特别是基层生产员工参与。 2.4平安文化建设 1.查年度平安工作方案等文件，确定是否安排平安文化专题活动。 2.查阅已举办的平安文化活动资料。 3.查针对员工家属平安意识的平安活动方案和活动举办材料。 4.抽查不同类型的班组10个，查阅班组平安活动资料，与班组员工交流，以确认班组平安活动的举办情况。 2.5平安教育培训 1.到培训主管部门、平安管理机构查制度文本、年度培训方案、培训档案记录。 2.每类人员的培训抽查10份档案记录。 3.查年度教育培训方案，是否按需要编制、经过审批、严格执行。 4.查是否有“四新〞，并查是否进行专门平安教育培训、记录完整。 5.查外来参观、学习等人员平安教育培训记录。 6.查是否有教育培训效果评价、评价考核手段是否有效。3风险管理与隐患整治3.1危险源识别与风险评估 1.查危险源识别与风险评估程序，分析程序内容。 2.查证危险源识别与风险评估程序的实施过程。 2.查分析风险认定和评估的结果和传达。 3.查分析风险认定和评估的结果更新情况。 3.2风险控制方案与措施 1.查危险源识别与风险评估程序或其他文件，确认是否建立符合自身实际情况的风险控制方案原那么。 2.查阅采取的风险削减/控制措施/年度平安技术措施方案。 3.查有关资料，确认是否对风险削减/控制措施的实施进行监督检查、验收，并重新认定和评估采取措施后的风险。 3.3重大危险源管理1.查制度文本。 2.查重大危险源登记档案。 3.查重大危险源应急预案。 4.查重大危险源的备案文件。 5.查定期检测、评估、监控的材料。 3.4危险物品与废料 1.到主管部门查阅物料清册。 2.到主管部门查阅危险物品与废料清冊、msds。 3.查风险认定及评估结果，确认是否对危险物品与废料意外失控引发的环境平安风险予以评估。 3.5事故隐患整治 1.到平安管理机构查制度文本、相关记录。 2.查风险认定及评估结果，确认是否对事故隐患单独归类处理。 3.查风险认定及评估结果的更新，确认是否根据事故隐患排查结果及时更新风险认定及评估结果。 4.查事故隐患整改资料档案，确认是否分析原因、制定措施、验证整改情况。 5.选取5项隐患整改工程，现场查验整改实施的全过程并验证效果。 4平安法规与规章制度1法规识别与获取 1.查管理制度及其获取系统，与责任部门和具体负责人交流。 2.查阅适用的外部标准性文件清单，确认是否把主要的使用局部已识别。 3.查记录，确认是否将识别结果合理向相关职能层次传达。 4.查经常性更新法规信息方法、途径。 5.选取10个不同的工作岗位，确认是否备有适用的、有效的主要外部标准性文件。 2合规性评价 1.到主管部门了解合规性评价系统及其工作开展情况。 2.查合规性评价工作方案确认是否分期、分项、分类展开。 3.查合规性评价报告等工作文件，确认是否评价了现行企业标准、规章制度、操作规程〔内部标准性文件〕的符合性。 4.查合规性评价报告，确认是否制定今后的改良目标、不符合的整改方案和措施。 3规章制度及规程 1.查阅规章制度、操作规程名录。 2.对照合规性评价报告，确认不适用的内容的更新、修订情况。 3.选取10个不同的工作岗位，确认是否备有适用的、有效版本的规章制度、操作规程。 4.现场与所选取的10个不同的工作岗位的人员交流，确认是否了解适用的规章制度、操作规程并认识违规所带来的后果。 5平安目标与规划方案5.1平安生产目标1.查阅并分析平安目标。 2.查目标的制定过程是否征求意见。 3.到责任部门，查目标在各职能、层次分解展开的情况，是否纳入生产经营业绩考核。 4.将当年目标与前一年比拟，确认目标是否在不断更新调整。 5.2平安规划与工作方案 1.查阅平安生产中长期开展规划文本。 2.查阅年度平安工作方案和工作实施要点。 3.查当年方案的执行、阶段平安工作总结。 4.现场了解当年方案的执行、阶段平安工作总结是如何向员工通报的、传达的。 5.3平安技术措施方案 1.查阅制度文本、平安技术措施方案。 2.查年度平安技术措施方案如何表达事故隐患整治的要求。 3.抽取方案中5个工程，查证方案的贯彻执行情况。 4.查证是否年对度平安技术措施方案的实施进行检查并评价、考核、总结。 6平安投入与平安科技6.1平安生产投入 1.查阅平安生产费用〔平安费用〕管理制度。 2.查财务帐目，确定平安费用的使用范围。 3.核对平安生产规划、年度平安工作方案及平安技术措施所要求的费用是否落实。 4.是否设立平安费用专门账户或科目，专款专用。 5.查有关会议记录或文件，确认管理层是否认期召开会议，听取平安费用的使用情况。 6.2平安科技应用 1.查是否有平安科技鼓励政策和经费支持制度。 2.查是否有平安科技工程研究立项。 3.了解是否有危及平安生产的设备、工艺，假设有，询问今后的打算。 4.与管理层、平安管理机构交流，确认是否学习和采纳国内外先进的平安管理经验，假设是，了解都做了什么。 5.了解推行现代平安生产管理方法与模式的情况6.3平安工作创新 1.与管理层、平安管理机构、基层生产单位〔至少3个〕交流，了解是否有创新的平安工作方法和有特色的平安管理新模式。 2.同行业比照，确认所谓的创新平安工作方法和有特色的平安管理新模式是不是本单位的特色。 3.观察了解所谓的创新平安工作方法和有特色的平安管理新模式是否明显提升了本单位的平安工作境界和管理水平。 4.现场验证，创新的平安工作方法和有特色的平安管理新模式对企业现场管理的综合治理是否具有显著效果。〔抽查至少5个生产现场〕 7固有平安与设施完整7.1建设工程平安管理 1.查阅建设工程平安、卫生及消防设施“三同时〞管理制度。 2.查阅建设工程“三同时〞记录、工作档案材料。 3.查阅承包商资质或能力证明材料备案。 4.查阅建设工程强制评价报告及审查备案文件。 5.查阅工程建设中的变更管理制度。 6.查阅建设工程装备、设施、材料选择、定购、验收等原始档案。 7.2生产性设备设施管理 1.查阅生产性设备设施管理制度，分析其内容。 2.查阅生产性设备设施管理台帐。 3.查阅生产性设备设施供货方名录、合法资质的证明材料/档案。