2023年内部审计工作会发言稿.docx

内部审计工作会发言稿 各位领导、同志们： 大家好！ 很兴奋能参与这次内审工作会议，这是对我们过去内审工作所取得成效的高度确定，势必将推动其将来的更好进展。借此时机，我仅代表文体广电新闻出版和旅游局，对各位领导赐予我局内部审计工作的关心和支持表示感谢！对宽敞内部审计人员的辛勤工作表示崇高的敬意！我局通过近几年实施的内部审计工作，对内部审计生疏不断深化，接下来就我局内部审计工作与大家探讨沟通。 一、充分确定审计工作取得的成果 近年来，我局内部审计工作在县委、县政府和上级单位的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，连续突出对我局涉及到的经济和社会中热点、难点以及领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为我县跨越式进展做出了乐观奉献，在维护经济秩序、加强廉政建设、促进提高经济效益等方面发挥了重要作用。主要开展了对下属单位的财务收支，对文化馆、图书馆、文管所、体育场馆免费开放专项审计、图书馆资源共享维护运行经费专项审计工作。 二、充分认清存在的问题 在对下属单位进行审计的过程中，觉察两个较为突出的问题： 一是普遍存在未能准时清理往来账的现象，主要为：往来款项挂账金额较大、账龄较长、对确认的局部往来款项未准时进行处理。往来款长期挂账对单位财务收支状况的真实性造成了严峻影响，极易造成国有资产的流失。 二是业务学问水平有待加强，在审计过程之中觉察财务人员素养普遍较为薄弱，不能很好履行财务人员职责，不能很好防范内控风险。主要为以下两方面：一方面信息化水平不高。一局部财务人员对计算机信息技术把握不充分，不能生疏使用财务软件。另一方面财务专业素养不强。大局部的财务人员没有经过专业学习或业务培训，不能正确运用会计科目，标准核算会计业务。 三、认清问题，乐观整改 为了有效解决上述问题，需要从以下几点动身进行整改： 首先，应认真核查。逐笔逐项分析，重点针对账龄长、余额大，或余额小但往来频繁的非正常工程进行分析，认真清理、查证、核实存有争议的债权、债务，明确债权关系。 其次，应准时清理。要在核准数字，弄清状况，查明缘由，分清责任，取得证据的根底上，做到该收回的收回，该付出的付出，该列支的列支，该核销的按规定程序报经有关部门批准后予以核销，并准时调整账务。 最终，加强业务培训，提升业务素养。一是乐观邀请审计专业老师来对我局对财务人员开放关于财务及审计学问的专业培训。二是要级选派优秀人员，参与省级内部审计师协会组织的内审培训以及部门内审小组组织的学习。通过“请进来，走出去〞的方式，全面提升我局以及下属单位的财务、审计人员的综合素养。