2023年国有企业人力资源部廉政风险点及防控措施文件.doc

国有企业人力资源部廉政风险点及防控措施文件 　 国企集团人力资源部廉政风险点及防控措施 　序 号 业 务 名 称 廉 政 风 险 点 廉政风险表现形式 　风险 　等级 　防 控 措 施 备注 　1、拟订招录方案； 1、不按岗位实际需要拟订招录 1、严格按照工作需要设定招录岗位； 　2、按受考生报名并进行资格 2、充分征求岗位所在部门的意见后，拟 　方案，设定指向性明显的招录 　初审； 条件； 订招录方案，并层层把关，防止指向明显 　3、面试资格复审并通知考生 2、在考生资格初审时把关不 　的方案； 　参加面试； 严，对不符合招考条件的考生 3、各个环节的工作均要经分管领导及集 　4、对拟录用人员进行考察； 5、 　予以通过审查； 团公司领导层层审批； 　撰写考察材料。 　3、在考生面试资格复审时， 对 4、笔试资格初审要对考生填报的信息进 　考生提高的材料审查不细，出 行严格关，对考生信息不明确的，要及时 　一 　公开招录企业人 　员 　现错审、漏审现象； 　4、考察工作不认真细致， 接受 　一级 　与考生联系，要求其提供准确信息后，再 　进行资格审查； 　考生礼品、宴请等； 5、面试资格复审时要对提供的信息进行 　5、不如实撰写考察材料， 严重 　审查，并将复印件与原件进行核对，做好 　歪曲客观事实。 　资料存档； 　6、考察要由 2 名以上工作人员共同负责， 　并如实撰写考察材料； 　7、强化工作人员岗位责任心和职业道德， 　坚持党管干部原那么，对重大事项要集体讨 　论决定。 —1— 　1、民主推荐； 　2、提出人选考察结果； 　3、民主测评； 　导干部任免 　 4、提出任免建议。 　 意见； 　 4、更改、伪造民主测评结果； 　1、不按照规定的根本条件、 任 　职资格、方式、程序和范围进 　行民主推荐； 　2、更改、伪造民主推荐结果； 　3、不按规定的方式、程序、范 　围进行民主测评； 　5、不如实向党委报告考察情 　况。 　一级 　1、加强组工干部培训，进一步明确干部 　选拔任用各环节的工作要求； 　4、干部选拔任用工作中所形成的资料和 　材料要存档备查。 　三 　中层以上管理者 　休假考勤管理 　1、审核； 　2、备案。 　1、审核把关不严格； 　2、不认真备案存档， 导致不便 　查阅。 　三级 　1、催促干部按照规定填写以便备案； 　2、严格审核，保证符合相关规定； 　3、备案存档，以便查阅。 　四 员工薪酬管理 　1、因疏忽大意未能及时对工资 　应发变动的人员进行工资调 　1、记录工资变动情况； 　 整； 　2、计算工资； 　3、集团公司领导审核。 　1、认真记录各种变动情况，防止疏漏， 　及时为发生变动的人员变更工资； 　三级 　2、认真计算工资，保证在职及离退休人 　2、工资计算错误， 损害当事人 　员能正常准确发放工资； 　利益； 　3、严格审核把关。 　3、审核不严格。 　企业人事档案管 　理 　五 　1、档案保管和整理； 　2、档案借用、转递； 　3、档案维护； 　4、干部根本信息核定。 　1、档案管理不遵守保密政策； 　2、档案借用、 转递过程不按规 　定操作，造成档案遗失； 　3、干部根本信息审核不严格。 　二级 　1、使用保密性、安全性强的档案柜，保 　证档案安全性； 　2、档案借用、转递严格按照规定操作； 　3、保证档案完整性、保存个人原始资料； 　4、个人信息及时更新并准确登记。 —2— 　企业干部年度考 　核 　1、考核工作方案； 　2、审核提出考核等次建议； 　1、不按规定制定方案、 分配优 　秀名额； 　2、审核优秀等次初步人选把关 　不严； 　1、严格按有关规定制定工作方案，明确 　程序、 分配名额， 经部门负责人、 分〔子〕 　六 二级 公司领导、集团公司领导层层审批； 　3、优秀等次人选公示。 　3、不按规定时间、 范围进行公 　示。 　2、考核优秀等次由各部门投票选出，并 　提交党委会议定。 —3—