2023年开滦煤业公司深化提质降本增效交流推进会.docx

开滦煤业公司深化提质降本增效交流推进会 开滦煤业公司 在深化提质降本增效交流推进会上的 讲话 （2023年6月12日） 同志们： 今天的会议是继去年山、欢两矿提质降本增效现场会后，又一次不同形式的深化推进会议。主要任务是认真贯彻集团公司提质降本增效会议精神，落实集团公司党政主要领导扭亏增盈现场办公会要求，发动全公司上下围绕改革创新深化提升四大着力点，全面推进提质降本增效和扭亏增盈工作，确保完成集团公司下达的指标任务。下面，结合会议主题，我讲四局部内容。 第一局部为什么要召开此次交流推进会议 首先，深化提质降本增效是集团公司生存开展的需要。从2023年开始面对煤价持续下滑、煤炭市场供大于求的严峻形势，集团公司持续开展提质降本增效活动，不断加大生产经营调控力度，保持了经济的平稳运行。今年形势更加严峻，年初以来的几次降价使我们外部空间越来越小，特别是从1-5月份经济运行情况看，集团公司利润总额减利幅度较大，企业经济运行面临着重大考验。按照文学董事长所强调的：在煤炭行业的寒冬，大家都 －1－ 在冬泳，那就看谁的内功内力更足、谁的耐力更大，谁坚持的时间更长、谁就能渡过这个艰难时期，否那么就会被淘汰出局。对此，全公司上下要从讲政治、讲大局的高度来看待提降增工作，企业要开展，首先要生存，而生存的关键就是增强开展内动力，这一点大家必须要有清醒的认识。 其次，深化提质降本增效是我们保目标兑现的需要。去年在指标任务十分繁重的情况下，各单位以提质降本增效为主基调，积极转观念、谋思路、定措施，通过挖潜增效，较好地消化利润缺口，为完成全年奋斗目标提供了保障。从今年看，我们的压力更大、任务更重。面对前所未有的困难和压力，我们不能将主因归咎于市场影响、井下条件变化等客观因素上，咱们以前一直在讲“方法总比问题多〞，就是说只要大家开动脑筋，敢于打破常规，在发挥主观能动性上还是有很大潜力的。比方，荆各庄矿发扬敢闯敢干的精神，坚持搞好内外增收，提出要到达第二台阶预算目标。东欢坨矿积极谋划思路，唐山矿坚持搞好机制创新，明确了第一台阶预算目标。林西矿立足生存谋开展、林南仓矿以深化改革促进内挖外拓，确立了零上运转目标。对于他们的思路和做法，其它单位应该认真借鉴，要看到客观条件是不可逆的，但挖潜增效是永无止境的，只要我们坚决信心，下定决心，敢于创新突破，激发内在潜能，完成全年指标任务还是可以实现的。 第三，深化提质降本增效是各矿内涵开展的需要。对于煤业公司来说，各矿处于唐山老区，经过多年来的饱和式生产，都面 －2－ 临着内涵开展的瓶颈和难题，如何充分挖掘内部潜能已经成为首要任务。为此，各单位在提质降本增效上做了大量工作，积累了许多好的经验，煤业公司也以现场会等形式进行了推广。但“一花独开不如百花齐放〞，通过典型引路，今年各单位动作都很大，也有很多工作亮点，如果将这些好的做法集中到一起，让大家相互交流、互通有无，产生集合效应会更大，这是我们召开此次会议的初衷，感觉也是各矿迫切学习经验的一次很好的时机，今后我们将采取更多这样的形式，以深化推进提质降本增效工作。 第四，深化提质降本增效是维护员工利益、保持队伍稳定的需要。从年初开始，集团公司为应对市场变化、提高经济运行质量，对绩效考核进行了调整，其中利润占50%，商品煤产量占30%，营业收入和商品煤综合本钱分别占2023%。集团公司提质降本增效大会后，进一步调整确定了两个台阶利润预算目标，并将利润总额与台阶一目标进行挂钩考核。从目前的考核结果和员工收入看，对我们影响最大的就是利润和商品量。局部单位由于没有完成指标，导致提资总量减少，员工收入不稳定，个别月份甚至以借资来维持开支。对此，各单位特别是党群部门务必增加政治敏感性，要看到借资等措施只是短期行为，真正保收入还是要靠增加利润和商品煤量，重点就是挖内潜、增效益。同时，要强化思想引导，向员工讲清形势、讲透政策，让大家认识到只有完成指标才能稳定和增加收入，并鼓励大家全力投身于提质降本增效工作，不断提高积极性和主动性。 －3－ 第二局部关于各单位亮点工作的简要评价 今年以来，各单位围绕全年开展目标，不断创新思维、苦练内功，在转换经营机制、减人提效等管理创新和技术创新方面进行了积极的探索，特别是随着生产经营“双三按〞的不断深化，大家在思想上达成了共识，整体工作有了明显提高。主要特点是：一是机制创新取得新突破。唐山矿y485实施采场大包后，不仅撬动了自身整体工作，而且引发了兄弟单位的深入思考，各单位在部位化、整体化、个性化承包等方面进行尝试，取得了明显成效。同时，体制改革不断拓展，东欢坨矿整合组建“一部四中心〞，林南仓矿实施“大区制〞，荆各庄矿工程部管理等做法，为机构改革提供了参考和借鉴。二是管理创新取得新成效。“三按〞管理继续深化，通过夯实根底管理，健全内部价格体系，各单位市场化精细管理不断做实。以荆各庄矿为典型，东欢坨矿建立了 二、三级市场主体，林西矿逐步向基层单位延伸，林南仓矿实施条件更加完备，钱家营矿管理模式形成特色。以管理创新推进减人提效，大力推广荆矿“四个转移〞、仓矿部位化管理等做法，加快实施机关、后勤、辅助等机构精简和优化，促进了精干高效运转。同时，各单位借鉴荆各庄矿闯市场的经验做法，在组建专业化队伍，承揽内外工程等方面也都进行了有益的探索。三是技术创新取得新进展。钱家营矿220234e大采高综采面、东欢坨矿大采高高端面优势得到较好发挥，林南仓矿在12煤层实现一次采全高，唐山矿螺 －4－ 旋钻开采和赵各庄矿悬移开采经验不断积累。以设备升级提高效率，积极推广掘进机载式超前支护、综采安装机械化和综采端头支护、运输拐弯皮带等技术，单位工效和工程质量明显提高。“两化〞融合得到推进，远程控制和集成保护等技术应用步伐加快，重点工程逐步落实，信息化、科学化水平明显提升。 总之，通过共同努力，各单位的工作亮点不仅促进了提质降本增效，而且对整体工作起到了较好的助推作用。从总体看，近年来我们以系统思维的理念、流程管理的方式、科学标准的运作为指导，坚持从顶层设计入手，不断理顺生产、经营、平安等工作路径和流程，并以信息软件为平台，逐步构建了回采、机电、通风、地测和调度等专业协同配合，开拓、掘进、安装、回采、回撤各环节紧密衔接，技术、生产准备、回采、经营、平安协调联动的协同化管理模式，集合效应日益显现。比方唐山矿0044丙通风系统改造工程，综合了以煤代岩、皮带连续运输、全风压通风等管理理念；钱家营矿220234e工作面集合了大采高综采设备安装等技术经验；东欢坨矿320236工作面坚持从优化设计入手，积极推进集约化生产等等，这些都较好的表达了工作的系统性和整体性。可以说，在大的思路和管理模式引导下，各单位进步都很大，也希望大家在今后的工作中多挖掘一些亮点，以更好地推进提质降本增效工作。 第三局部关于1-5月份经济运行情况及分析 －5－ 一、原煤产量770.46万吨，比第一台阶预算增加6.95万吨，比第二台阶预算增加4.13万吨，同口径比同期减少28.76万吨。 二、自产商品煤量完成556.63万吨，比第一台阶预算减少63.72万吨，比第二台阶预算减少67.15万吨，同口径比同期减少56.98万吨。 三、自产精煤量完成201.87万吨，比第一台阶预算减少7.47万吨，比第二台阶预算减少11.11万吨，同口径比同期减少7.02万吨。 四、自产煤销售收入完成221899万元，比第一台阶预算减少22750万元，比第二台阶预算减少30551万元，同口径比同期减少220233万元。 五、原煤制造本钱完成274.13元/吨，比第一台阶预算增加0.46元/吨，比第二台阶预算增加3.89元/吨，同口径比同期减少1.87元/吨。商品煤综合本钱完成454.82元/吨，比第一台阶预算增加64.57元/吨，比第二台阶预算增加70.45元/吨，同口径比同期增加1.82元/吨。 六、企业利润完成-2202304万元，比第一台阶预算减少3720236万元，比第二台阶预算减少48060万元，同口径比同期增加17225万元。 从1-5月份情况看，虽然我们前期工作发挥了较好的支撑和推进作用，但主要经济指标与第 一、二台阶以及去年同期相比仍有较大差距。分析主要原因，除客观因素外，我们在管理上还需 －6－ 要进一步改进和提升，按照张董事长和裴总在扭亏增盈现场办公会上所提到的：一是在思想观念上。有些单位仍停留在方案经济思维方式和传统管理模式上，思想保守、观念陈旧，特别是在思路和措施上没有大举措、大动作，仍然是惯性思维、常规理念，工作手段没有大突破。二是在生产管理上。个别单位在采掘摆布、提高煤质等问题解决力度不够，大的衔接工程相对滞后。同时，要改变“以量补价、以量补效〞的思想，在管理和技术创新上进一步思考提质增效工作，并放开手脚大力推动。三是经营管理上。局部单位在应对变化的主动性和推进提质降本增效的积极性仍有差距，重点工程推进比较缓慢等等。对于主要问题和缺乏，集团公司党政领导已经在扭亏增盈现场办公会上做出了重点提示，各单位要认真总结，多从主观上找缺乏，并尽快完善思路，制定保证措施，确保指标任务落实到位。 第四局部关于提质降本增效工作目标、形势及几点要求 一、主要工作目标。 4月17日集团公司提质降本增效大会调整预算目标后，煤业公司立即对各项指标和考核方法进行了分解下达。为确保指标任务兑现， 5、6月份集团公司党政主要领导带队分别到煤业公司七家单位，重点听取了扭亏增盈工作汇报，并做出了重点提示。从汇报情况看，大局部单位提出要完成第一台阶目标，有的单位提 －7－ 出争取完成第二台阶目标。为了与集团公司开展目标要求保持高度一致，根据各单位汇报的实际情况，经煤业公司班子研究确定，全年确保要完成集团公司下达的38597万元第一台阶预算利润目标，力争到达64935万元第二台阶预算利润目标。 二、下步形势分析。 从当前经济运行情况看，要完成全年目标任务，后7个月的利润与台阶一相比还差59601万元，与台阶二目标相比还差85939万元，指标压力非常大。对此，各单位要充分认清当前困难，准确把握有利因素，进一步采取超常措施，努力弥补利润缺口，确保目标兑现。 从困难和压力看，一是个别主力矿井严重减盈，被动局面未能及时扭转，后几个月补亏欠的压力进一步增大，对我们的整体经营盘子将带来较大冲击和影响。二是受地质条件变化影响，局部单位生产衔接有待进一步优化，特别是备用和调节能力略显缺乏，给增产增效带来了不确定性。三是有些单位本钱和综合本钱总额超预算幅度较大，给下步降本工作带来了较大压力。 从有利条件看，一是通过各单位不断总结和探索，经营机制转换等工作得到深化，特别是随着“四自〞经营机制的不断完善，经营活力将进一步增强。二是后几个月多数单位效益煤层产比逐步稳定和提升，为增加商品量打下了较好根底。三是各单位产品结构调整增效工程效果逐步显现，特别是在多品种产品开发等工作上，将形成多个效益增长点，为完成全年指标任务增添了动力。 －8－ 三、重点工作要求。 基于以上目标和形势的简要分析，下一步要重点做好以下四个方面工作： 第一，要认清形势，统一思想，坚决完成全年任务的信心和决心。面对严峻的经济形势，全公司上下要明确目标，提高认识，把思想统一到集团公司提质降本增效会议和“两会〞工作部署上来，特别是要认真贯彻集团公司扭亏增盈现场办公会精神，按照集团公司党政领导要求，进一步认清集团公司所面临的形势和煤业公司