2023年医院岗位廉政风险.docx

医院岗位廉政风险 　 附件1： 　医院岗位廉政风险 　防控机制工作领导小组成员名单 　组 长：刘义成 　副组长：刘焕星 亓文波 刘 君 朱世卿（常务） 　杨福柏 倪庆宾 王兴玲 马绍敏 张福勇 　苏贤菊 　成 员：王晓祥、宋其祯、孔庆奎、柳培森、李晓平、赵应海 　医院防控领导小组下设行政、后勤、内科、外科、医技和东院六个工作组。具体如下： 　苏贤菊任行政工作组组长； 　王晓祥任内科工作组组长； 　宋其祯任外科工作组组长； 　孔庆奎任医技工作组组长； 　柳培森任后勤工作组组长； 　李晓平任东院工作组组长。 　各工作组成员由组长确定并上报医院防控领导小组办公室。 　医院防控领导小组办公室设在监察科。 　附件2： 　 工作廉政风险防控示意图 　附件3： 　岗位廉政风险识别表 　年 月 日 　岗 位 责任人 主要 　职责 　 排查 　出的潜在 　廉政 　风险 　点 　 “征求 　意见〞 　补充 　的潜 　在廉 　政风 　险点 　 填表说明：1、此表领导班子成员、科室工作人员(行政职能科室全体人员、临床)、科室各填一份。2、领导班子成员“岗位〞栏填写职务名称，“责任人〞栏填写个人姓名；科室工作人员“岗位〞栏填写科室及职务名称，“责任人〞栏填写个人姓名；科室“岗位〞栏填写科室名称，“责任人〞栏填写科室负责人姓名。 　附件4： 　岗位廉政风险点、风险等级申报表 　科室名称 负责人 职务 工 　作 　职 　责 岗位 　风险 　点内 　容 自报 　风险 　等级 　科室负责人： 2023年 月 日 分管领导审核意见 　签名： 2023年 月 日 医院防控领导小组意见 　签名： 2023年 月 日 填表说明：此表由科室填写 　附件5： 　科室岗位廉政风险等级民主评议表 　 年 月 日 　科室 申报 　等级 民主评议 A级 B级 C级 注：请在相应的表格里打“√〞 　附件6： 　岗位廉政风险识别和自我防控表 　 年 月 日 　单 位 岗 位 风险等级 责任人 主要 　职责 　存在 　潜在 　廉政 　风险 　自我 　防控 　措施 　 审核 　意见 　工作组主要负责人签字： 　年 月 日 注：此表一式份，市纪委、、科室（个人）各存一份。 　 (科室表) 年 月 日 　岗 位 xxxx科 责任人 xxx 主要 　职责 1、负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事及劳开工资管理工作； 　2、负责全市中小学(职业学校、幼儿园)教职工队伍建设与教师考核评价工作； 　3、负责全市教育系统及教师表彰奖励工作； 　4、指导中青年学术骨干、学科带头人队伍建设； 　5、参与教师专业技术职务任职资格评审工作； 　6、指导学校内部管理体制、人事与分配制度改革工作； 　7、负责全市师范类毕业生就业指导与改革工作。 排查出的潜在廉政风险点 1、全市师范类毕业生就业推荐及档案转递工作：（1）丧失材料；（2）转错单位。 　2、人事档案管理工作：（1）材料归档不及时；（2）违反规定给当事人查阅档案信息。 　3、职称评审工作：（1）材料审核不严；（2）评委评审中打人情分、关系分。 　4、工资、退休审核工作：（1）办理工资过程中，档案材料审核不严；（2）办理退休时，相关时间确定把关不严。 　5、教育系统表彰：（1）名额分配不符合各县市区教师队伍实际情况；（2）评选过程中打人情分、关系分。 　 “征求意见〞补充的潜在廉政风险点 　岗位廉政风险识别和自我防控表 2023年 月 日 　单 位 xxxx单位 岗 位 xx科室xx职务 风险等级 B级 责任人 xx同志 主要 　职责 1.电视节目的编辑、编排 　 2.电视播出节目上载 　 3.资料管理 　 排查出的潜在廉政风险点 1.不编辑制作国家及部门有关规定范围之外的电视节目。 　 2.不上载国家及部门有关规定范围之外的电视节目及广告。 　 自我 　防控 　措施 1.严格按照国家及部门有关规定不编辑制作规定范围之外的电视节目。 　2.不私自上载国家及部门有关规定范围之外的电视节目。 　3.严格按有关规定保管、保存电视音像资料，防止损坏与丧失。 单位 　审核 　意见 　 单位主要负责人签字： 　年 月 日 　岗位廉政风险识别和自我防控表 2023年 月 日 　单 位 xxxxxxx局 岗 位 xxxxx科室 风险等级 B级 责任人 主要 　职责 1.组织开展教学研究、教学评价和考试改革研究工作。 　2.参与教育教学质量、教学水平的评估和监测，组织局部学段和学科的命题，进行考试与评价制度改革。 　3.负责培养、培训学科骨干和带头人；负责组织市级教学能手、优质课、教学论文等评选工作。 　4.负责课程标准、新教材培训工作。 　5.承担组织编写乡土教材和教学辅助资料任务。 　 排查出的潜在廉政风险点 1.在进行教学能手、学科带头人、优质课等评选时可能存在或出现接受宴请或购物卡从而在获奖等次方面出现违规操作等风险。 　2.在组织培训会、研讨会时可能存在或出现不正当使用、处理会费等风险。 　3.可能存在或出现教研员违规私自发行教辅材料谋利等风险。 　4、在高三模拟试题印制时可能可能存在或出现违规操作等风险。 　 自我 　防控 　措施 1.考试试题印制安排在教育体育局招标的人民印刷厂，按合同规定进行管理。 　2. 各类评选严格标准，标准程序，加强管理，结果网上公示，接受监督。 　3.培训会时间、地点、参加人数、收费标准或赞助数额、会议支出情况公开，结余交局财务。 　4.坚决杜绝私自发行教辅、竞赛试题的行为，一经发现违规行为，坚决严肃处理。 单位 　审核 　意见 　 单位主要负责人签字： 　年 月 日 　经费管理廉政风险防控示意图 工程、物资管理廉政风险防控示意图 　岗位廉政风险识别和自我防控表 2023年 月 日 　单 位 xxxx局 岗 位 局长、党委书记 风险等级 A级 责任人 xxxxx 主要 　职责 主持局全面工作。 排查出的潜在廉政风险点 1、在选拔任用干部时可能出现不按规定操作等风险。 　2、在经费管理使用方面可能出现违规使用等风险。 　3、在单位购置设备物品时可能出现打招呼等风险。 　4、在单位有关工程建设上可能出现违规审批等风险。 　5、在有关考试招生录取工作中可能出现不按规定录取等风险。 　6、在参加有关活动时可能出现接受馈赠等风险。 自我 　防控 　措施 1、认真执行和遵守“局党委会局长办公会议事规那么〞、“三重一大〞集体研究决定、领导干部廉洁自律等制度法规，不违规违法行事。 　2、认真落实中国共产党党内监督条例(试行)、个人重大事项报告、述职述廉、民主生活会、民主评议等制度，自觉接受组织和群众监督，虚心听取意见建议。 　3、严格要求班子成员和全体干部，严格遵守廉洁自律规定，不违规行事。 　4、干部选拔严格执行干部条例，经费使用严格执行财务规定，工程建设、物品采购实行公开招标，不干预招标结果。 　。 单位 　审核 　意见 　 单位主要负责人签字： 2023年 月 日 　14 　防控措施 　风险点 　工作流程 　1、不认真审核支出工程和标准，超标准，扩大范围； 　2、不按规定程序把关审核，造成失职浪费。 　提高支出标准； 　虚列支出工程。 　1、掌握经费支出标准； 　2、按照审核权限逐级审核把关。 　预算审核 　预算提报 　预算执行 　工作流程 　风险点 　防控措施 　1、明确经费支出标准； 　2、有关科室严格按支出标准编制预算。 　1、不按审批的预算支出工程开支，扩大范围； 　2、擅自提高经费支出标准。 　1、预算执行人员遵守工作纪律和程序，严格自律； 　2、在预算规定的标准和范围内开展活动。 　1、没有履行支出预算审批程序； 　2、签字手续不完整。 　3、票据不符合财经制度规定。 　对没有预算审批单、签字手续不完整或不标准的票据不予报销。 　核实报销 　1、按工程管理权限，逐级报批 　2、物资采购全部纳入政府采购管理 　1、对支出工程不进行调查、论证 　2、工程规模和投资超出实际需要 　3、违反政府采购规定。自行组织采购 　1、虚报工程规模、投资 　2、随意提高工程支出标准 工程审批 工程申报 　工作流程 　风险点 　廉政承诺 　1、重大支出工程由集体研究决定 　2、实行直属单位重大支出工程申报审批制度 　采购价格与实际不符或扩大工程范围 　验收 　1、严格审核工程标准 　2、有关部门共同参与实物验收