2023年茂名站前街道办事处部门决算.docx

茂名站前街道办事处XX年部门决算 XX市站前街道办事处2023年部门决算 根本情况说明 第一局部XX市站前街道办事处概况 （一）部门主要职责 XX市站前街道办事处为XX县区人民政府属下的行政机关部门，内设机构：党政办公室、社会管理办公室、人口和方案生育办公室、综治维稳信访办公室、行政综合执法办公室。主要职能：一是宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拨和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。二是制定和执行本行政区域内的经济和社会开展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、方案生育等行政工作。三是维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。四是履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。五是办理上级党委、政府交办的其他事项。 （二）、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入XX市站前街道办事处2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括街道办本级和下属3个预算单位（司法所、文化站、劳动保障所）。 第二局部XX市站前街道办事处2023年部门决算情况说明 一、2023年度收入决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 （一）年度收入总体情况 XX市站前街道办事处2023年总收入788.71万元，其中，本年收入788.71万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入788.71万元，比上年决算数增加498.87万元，增长173%。主要原因：工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。 2.上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。 3.事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。 4.经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：与上年保持不变。 5.其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0%。主要原因。与上年保持不变。 （二）年度支出总体情况 XX市站前街道办事处2023年支出788.71万元，其中本年支出788.71万元，具体情况如下： 1.一般公共效劳（类）支出626.49万元，主要用于人员经费和公用经费，比上年决算数增加455.66万元，增长267%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。 2.公共平安支出25.39万元，主要用于司法事务，比上年决算数增加2023.36万元，增长68.93%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策调整变化。 3.文化体育与传媒支出19.94万元，主要用于文化管理事务，比上年决算数增加4.31万元，增长27.58%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。 4.社会保障和就业支出81.35万元，主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务，比上年决算数增加14.29万元，增长21.31%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。 5.医疗卫生与方案生育支出35.54万元，主要用于文化管理事务，比上年决算数增加14.25万元，增长66.94%，主要原因是方案生育管理事务增加。 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2023年度财政拨款收入说明 XX市站前街道办事处2023年度财政拨款收入合计788.71万元。其中：一般公共预算拨款收入788.71万元，比年初预算数增加93.51万元，增长13.45%，主要原因是工资薪酬和住房公积金等政策变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是与上年不变。 分功能科目来看，一般公共效劳（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出626.49万元，主要用于人员经费和公用经费；公共平安（类）司法（款）支出25.39万元，主要用于司法事务；文化体育与传媒（类）文化（款）支出19.94万元，主要用于文化管理事务；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位退休（款）支出81.35万元，主要用于退休费及人力资源和社会保障管理事务；医疗卫生与方案生育支出35.54万元，主要用于文化管理事务。 三、2023年度财政拨款“三公〞经费支出情况说明2023年“三公〞经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.53%，完成预算的20230%，公务接待费支出8.45万元，占70.47%，完成预算的20230%。2023年度“三公〞经费支出决算等于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定〞精神和厉行节约的要求，从严控制“三公〞经费开 支。 与上年相比，2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算数比上年减少0.64万元，下降5.2023%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19万元，下降5.2023%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降5.06%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是没有该方面工作的需要；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定〞的精神。 （二）“三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年“三公〞经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.53%；公务接待费支出8.45万元，占70.47%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要没有该方面工作需要；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要没有该方面工作需要；（3）境外业务培训及考察0万元，主要没有该方面工作需要。 2..公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中： 公务用车购置支出为0万元，2023年公务用车购置数0辆，主要没有该方面工作需要；公务用车运行及维护支出3.54万元，2023年街道办机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务活动。 3.公务接待费支出8.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2023年，街道办机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要没有该方面工作需要；发生国内接待135次，接待人数共1267人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况 （一）机关运行经费支出情况 2023年本部门机关运行经费支出53.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款根本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加减少4.49元，降低7.78%。主要原因是：厉行节约办公费。 （二）政府采购支出情况说明 2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价20230万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织2023年度一般公共预算工程支出全面开展绩效自评。其中，一级工程0个，二级工程0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率到达20230%。 组织对0个工程进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0工程支出绩效情况较为理想或不够理想，到达了或未到达工程申请时设定的各项绩效目标。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0工程支出绩效情况较为理想或不够理想，到达了或未到达工程申请时设定的各项绩效目标。 2.部门决算中工程绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0工程绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0工程自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 0工程自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开工程自评结果的同时，需公开工程支出绩效自评表）。 3.重点工程绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关工程或由当地人大财政工委组织开展的的重点工程绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。 4.其他以部门为主体开展的工程绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的根底上自主选择公开）。 第三局部名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入。指除上述“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额。指事业单位在用当年的“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞、“其他收入〞缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配。指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的根本建设竣工工程结余资金。 八、年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原方案实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、根本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、工程支出。指在根本支出这外为完成特定行政任务和事业开展目标所发生的支出。 十一、经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公〞经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公〞经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、