2023年四川成都县区龙潭街道办事处.doc

四川成都XX县区龙潭街道办事处 川省XX市XX县区龙潭街道办事处 2023年部门决算编制说明 一、根本职能及主要工作 〔一〕主要职责： 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党工委的决议、决定。 2、负责拟定街道社会开展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和方案生育、红十字等各项工作；负责组织军〔警〕民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。 3、负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区平安工作。 4、负责拟订社区建设工作规划，并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织开展。 5、负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。 1 6、负责统筹城乡社会开展工作，组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作。 7、承办区政府交办的其他事项。 〔二〕216年主要工作完成情况： 街办经济持续增长。一是主要指标超额完成。地方税收实现1.4亿元，固定资产投资实现21.4亿元，均超额完成目标任务；社会消费品零售总额实现5.8亿元，同比增长10.5%；城镇居民人均可支配收入实现2.17万元，同比增长9.5%；工业投资达4.5亿元。其余重要指标均超额完成。二是对外开放成效显著。与总部经济城、北湖管委会全方位合作，围绕土地招商、产业招商，引进到位内资22.26亿元，同比增长28%；实际利用外资3000万美元，新签约引进重大工程8个，新引进特别重大产业化工程4个。三是土地上市成效显著。全年完成上市条件五宗地块共475亩，上市地块三宗共336亩，成交总额29.5亿元，上市总量居全区第一。 二、部门概况 龙潭街办下属二级事业单位三个，包括。龙潭街办公共效劳中心、龙潭街办文化活动中心、龙潭街办会计核算中心。 三、收支决算总体情况 2023年龙潭街办本年收入合计9307.98万元，与201 52年比增加245.22万元，增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等工程按政策要求进行了拨款调增，二是新增了社区换届选举、农业普查等工程拨款，三是人员经费拨款增加〔新增公务员养老保险、职业年金等工程〕。其中：财政拨款收入9307.98万元，财政拨款收入同比增加245.22万元〔增长原因同上〕占街办全年总收入的100%。 2023年龙潭街办本年支出合计9307.98万元，与2023年比增加245.22万元，增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等工程按政策要求进行了调增，二是新增了社区换届选举、农业普查等工程支出，三是人员经费支出增加〔新增公务员养老保险、职业年金等工程〕。其中：根本支出2536.57万元，占街办总支出的27.25%，与2023年比增加390.81万元，增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出，二是政策性增人增资；工程支出6771.42万元，与2023年比减少145.58万元，占街办总支出的72.75%，工程支出减少的主要原因是产业促进资金支出降幅明显。 四、财政拨款收支决算情况 龙潭街办2023年度财政拨款收支总决算9307.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加245.22万元增长原因同上。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 〔一〕一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 3龙潭街办2023年度一般公共预算财政拨款支出9307.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加245.22万元，增长2.71%，增长原因同上。 〔二〕一般公共预算财政拨款支出决算结构情况龙潭街办2023年一般公共预算财政拨款支出9307.98万元，主要用于以下方面：一般公共效劳支出2265.15万元，占当年街办总支出的24.34%；公共平安支出126.57万元，占当年街办总支出的1.36%；科学技术支出0.88万元；文化体育与传媒支出199.85万元；占当年街办总支出的2.15%；社会保障和就业支出763.54万元，占当年街办总支出的8.2%；医疗卫生与方案生育支出75.81万元，占当年街办总支出的0.82%；节能环保支出10.6万元；占当年街办总支出的0.11%；城乡社区支出4672.63万元，占当年街办总支出的50.2%；农林水支出744.99万元，占当年街办总支出的8%；资源勘探信息等支出292.18万元，占当年街办总支出的3.14%；住房保障支出155.79万元，占当年街办总支出的1.68%。 〔三〕一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共效劳： 行政运行。2023年决算数为2100.27万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是12月公务用车改革补贴按要求未在当年列支。 4其他政府办公厅及相关机构事务支出。2023年决算数为125.18万元，完成预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政绩效考核奖励仅安排0.78万元，占预算的30.15%。 专项普查活动。2023年决算数为22.88万元，完成预算32.69%，决算数小于预算数的主要原因是农业普查工作在2023年年末启动，大局部工作在2023年实施〔未完成预算已接转〕。 招商引资。2023年决算数为16.81万元，完成预算42.03%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资公务接待支出、差旅费支出大幅减少。 2.公共平安支出：其他公共平安支出：2023年决算数为126.57万元，完成预算99.07%，决算数与预算数根本一致。 3.科学技术： 科普活动。2023年决算数为0.88万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出仅安排了科普杂志的订阅费。 4.文化体育与传媒： 其他文化支出。2023年决算数为156.78万元，完成预算83.82%，决算数小于预算数的主要原因是龙潭文化活动中心装修工程审计支出小于预算安排数，活动中心窗帘、阅读凳等附属设施未在当年安排购置。 5群众体育。2023年决算数为43.07万元，完成预算99.79%，决算数与预算数根本一致。 5.社会保障和就业： 其他人力资源和社会保障管理事务。2023年决算数为11.98万元，完成预算99.86%，决算数与预算数根本一致。 基层政权和社区建设。2023年决算数为313.99万元，完成预算99.98%，决算数与预算数根本一致。 其他民政管理事务。2023年决算数为13.13万元，完成预算87.53%，决算数小于预算数的主要原因是春节慰问支出实际支出数小于预算安排数。 机关事业单位养老保险缴费支出。2023年决算数为122.66万元，完成预算99.39%，决算数与预算数根本一致。 机关事业单位职业年金缴费支出。2023年决算数为101.23万元，完成预算99.9%，决算数与预算数根本一致。 义务兵家庭优待金。2023年决算数为191.94万元，完成预算99.6%，决算数与预算数根本一致。 其他社会保障和就业支出。2023年决算数为8.61万元，完成预算66.23%，决算数小于预算数的主要原因是涉项人员变动。 6.医疗卫生与方案生育： 行政单位医疗经费。2023年决算数为48.49万元，完成预算95.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 公务员医疗补助：2023年决算数为6.96万元，完成预 6算99.15%，决算数与预算数根本一致。 其他医疗保障支出。2023年决算数为1.16万元，完成预算99.15%，决算数与预算数根本一致。 其他方案生育事务支出。2023年决算数为19.2万元，完成预算99.73%，决算数与预算数根本一致。 7、节能环保支出： 其他环境保护管理事务支出。2023年决算数为10.6万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是环保所运行经费降幅较大。 8、城乡社区支出： 城管执法：2023年决算数为640万元，完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出：2023年决算数为1892.7万元，完成当年预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因：一是其他社区工作者按核定数编制预算，由于种种原因，一些社区综管站人员、民政协理员等工作岗位人员配备缺乏，社区人员经费执行预算仅77.41%；二是随着城乡一体化进程的不断推进，根底设施租地面积逐步减少〔纳入征用〕，租地费执行预算82.85%。 其他城乡社区公共设施支出。2023年决算数为29.32万元，完成预算94.58%，决算数小于预算数的主要原因是外环泵站运行费用减少。 城乡社区环境卫生。2023年决算数为2110.61万元，完成预算99.83%，决算数与预算数根本一致。 7 9、农林水支出： 其他农业支出。2023年决算数为20万元，完成预算100%。 防汛支出。2023年决算数为4.99万元，完成预算99.74%，决算数与预算数根本一致。 对村级一事一议的补助。2023年决算数为720万元，完成预算100%。 10、资源勘探信息等支出： 平安生产监管支出。2023年决算数为21.13万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是平安生产监督管理办公室运行经费减少。 其他支持中小企业开展和管理支出。2023年决算数为271.05万元，完成预算59.05%，决算数小于预算数的主要原因是受税源建设因素影响，该工程支出出现跨年度支付的现象〔已接转〕。 11、住房保障支出： 住房公积金。2023年决算数为155.79万元，完成预算99.66%，决算数与预算数根本一致。 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算情况街办2023年一般公共预算财政拨款根本支出2536.57万元，与2023年比增加390.81万元，增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出，二是政策性增人增资；其中： 8人员经费2068.95万元，主要包括。根本工资267.52万元、津贴补贴386.26万元、奖金20.08万元、机关事业单位根本养老保险缴费122.66万元、职业年金缴费101.23万元、其他社会保障缴费48.49万元、其他工资福利支出873.23万元、住房公积金155.79万元、其他对个人和家庭的补助支出85.57万元。 公用经费450.24万元，主要包括：办公费16.7万元、印刷费12.23万元、水费4.94万元、电费8.51万元、邮电费23.55万元、差旅费0.01万元、因公出国〔境〕费用6.7万元、维修〔护〕费21.58万元、会议费0.11万元、培训费2.35万元、劳务费183.39万元、工会经费50.86万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费27.7万元、其他商品和效劳支出72.1万元 其他资本性支出17.38万元。 七、“三公〞