2023年《管理体系》之《HSE现场检查表》的编制.docx

HSE现场检查表的编制 HSE现场检查表是执行HSE管理检查制度的必要工具，针对不同的检查工程和要求编制不同的检查表格。 1 加氢裂化装置反响岗位检查表（上级检查用） 工程 内容 频率 1 检查表 下级单位自检记录及其自检表格是否齐全 每季度一次 2 岗位记录 检查各种平安岗位生产记录 每季度一次 3 岗位事故 岗位事故的处理、事故原因、奖惩情况 每季度一次 4 平安考核 检查岗位考核、包括考试、考评和总结 每季度一次 5 本钱考核 检查岗位的本钱考核以及本钱核算情况 每季度一次 6 环境影响情况 检查对环境的影响及处理情况，以及指标分析情况 每季度一次 7 人员健康 岗位人员健康检查、记录以及岗位着装等 每年一次 监督检查对象 检查时间 被检查单位 整改负责人 整改期限 2 加氢裂化装置反响岗位检查表（审核用） 项 目 内 容 1 工作要求 检查平安检查表内容的执行情况 2 程序 监督检查岗位是否按平安检查表的程序进行生产操作 3 执行工艺规程 监督检查岗位执行平安操作规程情况、违规情况 4 考核 监督检查岗位能耗、物耗的消耗管理情况 5 环境监督 监督检查排放污染指标 6 健康影响 检查岗位对健康的影响 监督检查对象 检查时间 被检查单位 整改负责人 整改期限 3 钻井作业HSE检查需要的表格 钻井作业HSE检查表通常有上级（如钻井公司）对钻井队HSE管理的检查表和钻井队HSE自检表两种，主要包括但不限于以下表格： （1）钻井队HSE管理实施情况检查表； （2）开钻前验收检查表； （3）每周钻机平安检查表； （4）钻井设备维护检查表（班检查表）； （5）钻井设备维护检查表（周检查表）； （6）钻吉设备维护检查表（月检查表）； （7）井控装置平安检查表； （8）每周营房平安与卫生检查表； （9）钻井队（平台）易燃易爆及有毒危险品平安检查表； （10）钻井队（平台）污水治理检查表； （11）钻井队HSE管理检查班报表（行政班）； （12）钻井队HSE管理检查班报表（生产班）； （13）钻井队HSE管理检查周报表； （14）钻井队HSE管理检查月报表； （15）钻井队（平台）HSE管理完井评估检查表。 （16）钻井队（平台）医疗设施配备情况检查表； 4 钻井HSE管理实施情况检查表 井号______________________ 队号______________________________ 检查人____________________ 记录人____________________________ 监督人____________________ 检查日期__________________________ 编码： 顺序号： 序号 检查内容 检查 结果 存在 问题 整改 日期 备注 1 HSE管理小组人员配备情况 2 HSE管理小组人员职责落实情况 3 HSE管理运作情况 4 HSE管理规章制度制定情况 5 HSE作业指导书、方案书执行情况 6 HSE管理自检执行情况 7 HSE管理自检问题及整改和处理情况 8 应急措施落实情况 9 是否发生重大人身伤亡事故、流行病或传染病 10 是否发生过重大平安事故 11 是否发生过重大环境污染事故 12 重大HSE事故的影响和处理情况 13 有关HSE管理的法律、法规等文件资料的管理情况 14 有关HSE管理的重要规章制度、措施是否上墙或下发给每位员工 15 HSE方面的宣传、教育和培训及应急演习情况 16 警示标志设立和管理情况 被检查钻井队经理：（签 字） 年 月 日 检查部门人员：（签 字） 年 月 日 5 钻井设备维护检查表（周检查表） 井号______________________ 钻机号____________________________ 检查人____________________ 检查日期__________________________ 编码： 顺序号： 检查工程 序号 维 护 检 查 内 容 检查 结果 整改 日期 岗位 责任人 备注 提 升 系 统 1 刹车片与刹车毂的磨损及间隙情况 2 调整刹把高度及平衡梁 3 刹把销的润滑及磨损情况 4 绞车传动箱内润滑油泵供油情况，润滑油是否清洁或更换滤清器芯 5 水龙头提环和销转动是否灵活 6 游车轴压帽的固定情况 7 天车、游车滑轮槽的磨损情况，天车人字架变形损伤情况 8 水龙头冲管盘根的密封情况 9 转盘万向轴法兰稳固情况 传动系统 10 润滑油泵清洗过滤器 11 离合器的磨损情况 循环系统 12 清洗润滑油过滤器十字头、导板润滑和固定情况 13 平安阀动作灵活情况 14 电路绝缘及补偿器内的油质和油量 15 钻井液枪应转动灵活，喷嘴通畅 气控系统 16 平安阀和顺序阀状况 17 刹车气缸密封性能 6 钻井队HSE管理检查班报表（行政班） 井号______________________ 队号______________________________ 检查人____________________ 检查日期__________________________ 编码： 顺序号： 岗 位 岗位检查内容 存在问题 整改落实情况 备注 平台经理 HSE监督 指导员 钻井工程师 钻进技师 动力技师 电器技师 材料工 卫生员 打水工 定额员 钻井液组长 钻井液工 污水处理工 生活管理员 炊事员 本钱员 检查评语： 检查人： （签字） 年 月 日 HSE监督： （签字） 年 月 日 7 外井队HSE管理检查班报表（生产班） 井号______________________ 队号______________________________ 检查人____________________ 班长______________________________ 检查日期__________________ 编码： 顺序号： 岗位 岗位检查内容 存在的问题 整改落实情况 备注 司钻 副司钻 井架工 内钳工 外钳工 记录工 场地工 司机 发电工 电工 检查评语 检查人：（签字） 年 月 日 HSE监督：（签字） 年 月 日 8 钻井队（平台）HSE管理完井评估检查表 井号______________________ 队号______________________________ 检查部门__________________ 记录人____________________________ 平台经理__________________ 检查日期__________________________ 编码： 顺序号： 序号 检查内容 检查 结果 效果与影响 环 境 评价 社会 经济 1 承诺是否实现 2 预定目标是否到达 3 HSE方案、措施实施是否顺利 4 HSE方案是否完成 5 平安预防措施的有效性 6 工程事故预防措施的效果如何 7 环境污染预防措施的效果如何 8 应急措施的有效性 9 制定的HSE方案、措施是否有误 10 有无重大变更 11 有无重大平安事故 12 有无重大环境污染事故 13 有无重大人身伤亡事故 14 环境恢复情况 15 所有HSE管理资料的情况如何 16 实施HSE管理存在的问题 17 其他 检查评估结论：