2023年住房公积金管理中心督查工作计划.docx

住房公积金管理中心督查工作 为切实发挥内部督查作用，防范住房公积金资金风险，为中心领导准时把握全市住房公积金管理状况供给参考，特制定2023年全市住房公积金管理督查工作规划如下： 一、督查范围： 督查工作的范围包括我市住房公积金管理中心涉及到住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项业务；市中心各科室、各办事处工作人员违反住房公积金管理条例等相关法律法规以及市中心内部各项规章制度的责任行为；经市中心负责人同意，延长到缴存单位、受托银行、房地产开发企业、中介机构等涉及住房公积金业务的全部单位。 二、督查方式： 全面启动即时督查、定时督查、实时监控相结合的督查模式。转变往年每季集中分组检查的方式，进一步深化开展业务督查，重点加强对购房真实性、自建房真实性、期房进度等进行实地调查核实，将检查工作延长到开发商、房产登记部门，土地登记部门等，对直属办贷款、提取业务实施即时督查，对其他办事处业务实施定时督查〔具体支配见2023年对办事处业务督查支配表〕。 三、督查规划： 1-2月： 工作任务 1、对全市各办事处、机关各科室2023年度目标管理工作进行考核。 2、对2023第四季度工作进行检查。 3、对聘用人员进行年度考核。 4、对机关各科室进行测评。 5、制定“市中心业务工作违反规章制度的惩罚暂行方法〞。 6、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 7、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 8、接受群众投诉，处理好投诉事项。 工作措施 1、组成四个检查组，由市中心领导带队，对18个办事处和机关科室进行2023年度目标管理工作考核。 2、对2023年四季度提取、贷款业务逐户检查，实地检查期房楼盘。 3、组织各办事处考核聘用人员，各级评分。 4、制定评分表〔A、B、C票〕，组织办事处、机关全部人员对各科室进行测评。 5、对各办事处业务工作进行统一划分岗位，制订缴存、贷款、财务各岗位的工作职责、岗位责任及责任行为分级；各科室填报各项工作，各个岗位的工作职责、岗位责任及责任行为分级。 6、完善稽查台账，对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题，准时与办事处沟通处理。 7、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风，觉察问题做好记录并马上要求办事处整改。 8、急躁接听群众投诉 ，准时向被投诉单位调查状况，处理投诉问题。 完成目标 1、进行2023年度目标管理工作考核后汇总各组考核资料，核实后按统一标准计算得分，评出前5名和归集得分前6名的办事处，提交主任办公会。 2、对2023年四季度提取、贷款业务检查后，汇总各检查组检查出的问题，提出整改意见，提交主任办公会，下发检查通报。 3、对聘用人员资料进行核实，按统一标准计算得分，评出6名优秀聘用人员，提交主任办公会。 4、评出得分前2名的科室，提交主任办公会。 5、对市中心各项工作，各个岗位制订工作职责、岗位责任及责任行为分级。制定“市中心业务工作违反规章制度的惩罚暂行方法〞〔初稿〕。 6、准时觉察直属办事处贷款、提取存在的问题，每月向直属办反响、向中心领导汇报，催促整改。 7、准时觉察办事处工作纪律和工作作风存在的问题，准时向领导汇报，催促整改。 8、认真受理投诉，为群众供给满足答复，防止事态扩大，在处理投诉过程中，觉察问题，催促整改，并向领导汇报，提出政策、制度的改良意见 3-4月： 工作任务 1、对各办事处1-2月的各项业务进行逐笔检查。 2、制定“市中心各项工作违反规章制度的惩罚暂行方法〞。 3、对各办事处全部期房楼盘和保证金管理状况进行一次全面排查。 4、做好迎接省建设厅对我市公积金廉政风险防控检查工作的各项预备工作。 5、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 6、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 7、接受群众投诉，处理好投诉事项。 工作措施 1、对2023年1-2月提取、贷款业务逐笔检查，实地检查期房楼盘。实行下到办事处检查的方式，隔一个星期检查3—4个办事处，具体时间提前一天通知办事处。 2、对市中心各项工作，各个岗位制订工作职责、岗位责任及责任行为分级。 3、对超过两年以上末转他项权证的期房贷款进行检查，分析缘由。 4、比照廉政风险防控工作检查标准，全面开展自查、补缺、补漏，制作“检查资料汇编〞，“检查评分表〞等。 5、完善稽查台账，对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题，准时与办事处沟通处理。 6、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风，觉察问题做好记录并马上要求办事处整改。 7、急躁接听群众投诉 ，准时向被投诉单位调查状况，处理投诉问题。 完成目标 1、对1-2月提取、贷款业务检查出存在问题，提出整改意见，提交主任办公会，下发检查通报。 2、拟出“市中心各项工作违反规章制度的惩罚暂行方法〞初稿，征求意见，提请主任办公会争辩，下发文件。 3、汇总出全部超过两年以上未转正式抵押的期房贷款，分析缘由，评定风险级别，将超过两年以上末转他项权证的期房贷款检查状况向领导报告并提出防范风险的措施，催促办事处整改。 4、按要求做好接受省建设厅对我市公积金廉政风险防控检查的各项预备工作。 5、准时觉察直属办事处贷款、提取存在的问题，每月向直属办反响、向中心领导汇报，催促整改。 6、准时觉察办事处工作纪律和工作作风存在的问题，准时向领导汇报，催促整改。 7、认真受理投诉，为群众供给满足答复，防止事态扩大，在处理投诉过程中，觉察问题，催促整改，并向领导汇报，提出政策、制度的改良意见。 5-6月： 工作任务 1、对各办事处3-4月的各项业务工作进行逐笔检查。 2、做好省监管处对我中心上半年检查考核的预备工作。 3、接受建设部对我中心廉政风险防控工作检查。 4、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 5、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 6、接受群众投诉，处理好投诉事项。 工作措施 1、对2023年3-4月提取、贷款业务逐笔检查，实地检查期房楼盘。实行下到办事处检查的方式，隔一个星期检查3-4个办事处，具体时间提前一天通知办事处。 2、比照省监管处检查要求，全面开展自查、补缺、补漏，预备汇报材料。 3、比照廉政风险防控工作检查标准，全面开展自查、补缺、补漏，制作“检查资料汇编〞，“检查评分表〞等 4、完善稽查台账，对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题，准时与办事处沟通处理。 5、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风，觉察问题做好记录并马上要求办事处整改。 6、急躁接听群众投诉 ，准时向被投诉单位调查状况，处理投诉问题。 完成目标 1、对3-4月提取、贷款业务检查出存在问题，提出整改意见，提交主任办公会，下发检查通报。 2、按省监管处检查考核要求做好接受检查的各项预备工作 3、按建设部廉政风险防控工作检查要求做好接受检查的各项预备工作。 4、准时觉察直属办事处贷款、提取存在的问题，每月向直属办反响、向中心领导汇报，催促整改。 5、准时觉察办事处工作纪律和工作作风存在的问题，准时向领导汇报，催促整改。 6、认真受理投诉，为群众供给满足答复，防止事态扩大，在处理投诉过程中，觉察问题，催促整改，并向领导汇报，提出政策、制度的改良意见。 7-8月： 工作任务 1、对各办事处、机关各科室上半年目标管理工作进行考核。 2、对各办事处5-6月的各项业务工作进行逐笔检查。 3、对机关各科室上半年进行测评。 4、迎接省监管处对我中心上半年检查考核。 5、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 6、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 7、接受群众投诉，处理好投诉事项。 工作措施 1、制订相关检查考核表格，对18个办事处和机关科室进行上半年度目标管理工作考核。 2、对2023年5-6月提取、贷款业务逐笔检查，实地检查期房楼盘。实行下到办事处检查的方式，隔一个星期检查3-4个办事处，具体时间提前一天通知办事处。 3、制定评分表〔A、B、C票〕组织办事处、机关全部人员对各科室进行测评。 4、依据省监管处下达的检查考核方案，预备各项相关资料。 5、完善稽查台账，对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题，准时与办事处沟通处理，每月向直属办进行反响。 6、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风，觉察问题做好记录并马上要求办事处整改。 7、急躁接听群众投诉 ，准时向被投诉单位调查状况，处理投诉问题。 完成目标 1、进行2023年度目标管理工作考核后汇总各组考核资料，提交主任办公会。 2、对5-6月提取、贷款业务检查出存在问题，提出整改意见，提交主任办公会，下发检查通报。 3、将科室测评结果提交主任办公会。 4、向中心领导汇报预备状况，接受省监管处的检查考核。 5、准时觉察直属办事处贷款、提取存在的问题，每月向直属办反响，向领导汇报，催促整改。 6、准时觉察办事处工作纪律和工作作风存在的问题，准时向领导汇报，催促整改。 7、认真受理投诉，为群众供给满足答复，防止事态扩大，在处理投诉过程中，觉察问题，催促整改，并向领导汇报，提出政策、制度的改良意见。 9-10月： 工作任务 1、对各办事处7-8月的各项业务工作进行逐笔检查。 2、对归集、汇缴工作组织一次全面检查。 3、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 4、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 5、接受群众投诉，处理好投诉事项。 工作措施 1、对2023年7-8月提取、贷款业务逐笔检查，实地检查期房楼盘。实行下到办事处检查的方式，隔一个星期检查3-4个办事处，具体时间提前一天通知办事处。 2、从内部系统中调取各办事处归集、汇缴的有关数据，结合各办事处归集、汇缴的相关资料，进行检查、分析。 3、完善稽查台账，对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题，准时与办事处沟通处理。 4、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风，觉察问题做好记录并马上要求办事处整改。 5、急躁接听群众投诉 ，准时向被投诉单位调查状况，处理投诉问题。 完成目标 1、检查出2023年7-8月提取、贷款业务存在的问题，提出整改意见，提交主任办公会，下发检查通报。 2、检查出办事处归集、汇缴工作中不标准、资料不健全的问题，进行统一标准改正。并分析各办事处经济指标完成的进度，催促全年任务的完成。