2023年廉政风险防控管理实施方案.doc

廉政风险防控管理实施方案(地测水文部) 廉政风险防控管理实施方案 （地测水文部） 一、学习、启动阶段（2023年8月15日至8月31日）制定实施方案。 1、启动廉政风险防控管理工作，组织地测水文部门学习公司关于落实廉政风险防控管理试点工作的安排意见（国投新集发（2023）51号）精神，（8月17日至8月20日）。 2、成立领导机构，明确部门廉政风险防控领导及责任。傅先杰全面负责本部门廉政风险防控管理，成员杨海胜、张鸣。傅先杰负责召集各阶段发动、布置会，审查各类风险点、防范措施、监督考核、经验总结等。 杨海胜具体负责本部门各阶段材料的整理、上报。 3、组织地测水文部门再学习和解读公司关于落实廉政风险防控管理试点工作的安排意见（国投新集发（2023）51号）精神，（8月20日至8月24日）。 4、参加生产总支学习和发动会，（8月24日）。 5、讨论地测水文部门落实廉政风险防控管理试点工作具体实施方案（8月20日至8月24日） 6、制定和上报本部门“廉政风险防控管理实施方案〞（8月 25日至8月31日）。 二、查找风险阶段（9月1日至9月15日） 1、排查个人风险点。要求每个人认真分析并查找出个人思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，9月5号前填表上报地测水文部里，（9月1日至9月5日）。 2、排查部门风险点。集中讨论，针对本部门人、财、物管理和具有行政管理权、处分权、检查验收定级权等重要岗位，分别查找业务流程、制度机制、外部环境以及“三重一大〞等方面存在或可能存在的廉政风险（9月6日至9月10日）。 3、部门组织审查核定个人风险点和本部门风险点，并分别设定风险等级（9月10日至9月13日）。 4、在地测水文部范围内公示（9月13日至9月15日）。 5、9月15日前上报地测内部个人风险点和部门风险点。 三、制定措施阶段（2023年9月15至10月底） 围绕排查确定的各类风险和风险等级，有针对性地提出防范措施。 1、个人岗位风险防范。由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和方法（2023年9月15至9月30日），9月底地测水文部组织审核。 2、制定地测水文部门风险防范措施初稿（2023年10月1至10月15日）：部门负责人围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，组织制定具体防范措施和相关工作程序。 3、组织讨论地测水文部门风险防范措施，完善并定稿（2023年10月15至10月30日）。 4、2023年10月底上报地测水文部部门风险防范措施。 四、监控执行阶段（2023年11月1日至11月30日） 针对廉政风险和防控措施，切实加强对措施落实的有效监控，严格检查考核，提升制度执行力。 1、建立和完善廉政风险防控管理监管考核制度，（2023年11月1日至11月7日）。 2、通过信息监测、定期自查不少于三次廉政风险防控管理情况，（2023年11月8日至11月25日）。 3、职工互评和基层群众评价（2023年11月20日至11月25日），对廉政风险防控各项措施的落实情况进行监管考核。 4、上级检查廉政风险防控各项措施的落实情况（2023年11月10日至11月25日）。 5、按表格形式登记考核情况，按期上报生产总支和公司纪委（2023年11月26日至11月30日）。 五、总结阶段（2023年12月1日至12月20日） 1、对本部门风险防控管理工作进行回忆总结（2023年12月1日至12月10日）。 2、重新审定个人和单位风险点和防范措施，讨论修改完善工作流程和管理制度（2023年12月10日至12月25日）。 3、归纳整理成功经验和做法，为下一步全面推广提供经验借鉴，并上报（2023年12月25日至12月30日）。 内容总结 （1）廉政风险防控管理实施方案(地测水文部) 廉政风险防控管理实施方案 （地测水文部） 一、学习、启动阶段（2023年8月15日至8月31日）制定实施方案 （2）廉政风险防控管理实施方案(地测水文部) 廉政风险防控管理实施方案 （地测水文部） 一、学习、启动阶段（2023年8月15日至8月31日）制定实施方案