2023年公务接待管理制度大全.docx

公务接待管理制度大全 第一条为了标准XX县区职业中专学校公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据上级有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称公务，是指出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。 第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原那么。 第四条公务接待活动要轻车简从，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。 第五条公务活动需要就餐时，参与接待的业务科室凭公函（通知）办理审批手续，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待地点安排在定点的宾馆、饭店或内部食堂。接待费用实行公务卡结算。 第六条接待对象按照有关规定及标准（差旅、会议、培训等伙食标准）执行，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 第七条严格控制陪餐人数，接待对象在2023人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过2023人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 第八条严格执行上级有关差旅费、会议费的管理规定。接待对象一般在指定的接待场所安排住宿，不得超标准住宿。第九条公务接待的出行用车安排集体乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。 第十条接待经费报销实行“一单三签〞（经办人、分管业务副职、分管财务副职）制度，凭正规发票、接待清单、派出单位公函、接待审批单等报销相关费用。 第十一条实行公务接待经费定期公开制度，定期公布接待经费开支情况。公开内容包括公务接待费预算数、公务接待费实际支出数和公务接待费决算数。 第十二条加强对接待工作的管理，标准接待行为。严格接待程序，严禁将非公务活动纳入接待范围;严格执行禁酒令，严禁工作日中午饮酒;严禁用公款铺张浪费，超规格、超标准接待。对违反接待管理规定所产生的费用，校财务室不予报销。 XX县区职业中专学校 2023年1月4日 第二篇：公务接待管理制度公务接待管理制度 为进一步加强党风廉政建设，节约资金，节省公务接待经费支出，根据关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的假设干规定和上级有关公务接待相关规定，结合我镇实际制定本制度。 一、公务接待原那么 1、归口管理的原那么。接待工作统一归口办公室管理，办公室具体承办接待工作。 2、对口接待原那么。上级机关前来检查指导工作、同级单位部门交流联系工作确需要接待的，由办公室按统一标准进行安排接待，相关领导和相关股室人员对口陪同。 3、事前审批原那么。所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准不予接待。 4、勤俭节约的原那么。做到“热情接待，省俭节朴，周到满意〞，提倡厉行节约，反对铺张浪费。 5、定点接待原那么。严格标准公务定点接待，，除招商引资及食堂工作人员无充足时间安排饭菜等特殊原因外，其他所有接待一律安排在政府廉政食堂接待。 二、公务接待对象 1、上级机关前来检查指导工作、进行调查研究的领导及随行人员； 2、同级或镇村之间的公务来往、工作交流人员； 3、因工作关系等其他需要接待的人员或团体。 三、公务接待标准 1、公务接待一般控制在50元/人以内。 2、接待过程中不上香烟，午餐不上酒水。 四、公务接待程序及要求 1、接待人员须到党政办申请接待，登记备案，填写好来人来访单位和领导以及主客人数、陪客人数、用膳具体时间、招待事由，并按规定标准提出预算。 2、党政办核定情况后，报主要领导审批，主要领导不在家，可 请示同意后补批，未经审批的，不予接待。 3、工作期间的接待，不得饮酒。严禁用公款到各种娱乐场所进行高消费，严禁以任何名义用公款招待私客，互相吃请。 4、公务接待陪同用餐人员由党政办根据公务关联和业务对口情况，确定相关人员陪同用餐，陪同用餐人员必须从严控制，陪同用餐人员一般不超过来宾人员，原那么上来宾在4人以下的，由1—2人陪餐；来宾在5人以上的，每桌陪餐2—3人。 五、公务接待费用审批 接待费用须由党政办主任初核、分管领导初审、主管领导审批前方可报销，报销单必须附公务接待原始单、正式发票、经办人、证明人、审核人签字。 第三篇：公务接待管理制度公务接待管理制度 及相关工作制度细那么（草稿） 为进一步加强廉政建设节约经费开支，标准公务接待管理，根据市、区相关文件精神，结合办事处、产业集聚区实际，对机关公务接待工作作如下规定： 一、公务接待根本原那么 1、热情、周到、文明、礼貌、节俭、标准，本着对口接待、对等接待的原那么，积极为宾客提供优质效劳； 2、公务接待工作由党政办统一安排； 3、一律实行公务灶接待制度，由党政办确定公务灶房间，原那么上不得在公务灶以外安排公务接待活动（特殊情况例外）； 4、严格审批制度，严格接待标准，按规定控制陪餐人数； 5、实行烟酒自备制度，党政办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。 二、公务接待范围 1、区级以上领导（含区级）及上级主管部门领导、科室领导来办事处、产业集聚区检查、指导工作； 2、办事处、产业集聚区领导邀请或来访的重要客人； 3、以办事处、产业集聚区名义召开的各种全局性会议； 4、各基层单位来办事处、产业集聚区办理业务需要安排接待的； 5、兄弟单位来办事处、产业集聚区交流、考察等公务活动的； 6、其他部门领导来办事处、产业集聚区交流、指导工作的及请求有关部门支持工作需要接待的。 三、公务接待程序 1、来客接待，经办人要提前填写“公务接待申请单〞，由党政办分管领导审核后，报主要领导批准； 2、经批准后，由党政办按审批标准安排公务灶接待； 3、党政办分管领导不在单位时，须 提出申请，经批准后，由党政办分管领导指定人员代作安排； 4、因特殊情况需要在公务灶以外接待的，要报主要领导批准后，由党政办统一安排。 四、公务接待的标准 1、结合本单位工作需要，按照有关部门的规定执行。市级领导带队的报区政府安排接待；县级领导和科级领导带队的安排在办事处公务灶接待；烟、酒以地方产品为主； 2、陪餐人数原那么上不超过来客人数； 3、超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。 五、大型团组和会议招待 1、大型团组来办事处：党政办和相关科室要负责制定接待方案，接待方案经有关领导批准后，由党政办按照方案及领导要求组织接待； 2、会议接待。各科室召开的会议，原那么上不安排就餐；以办事处名义召开的各种全局性会议，经主要领导同意后，由党政办统一安排。 六、接待经费的结算。接待费用由党政办公室按月进行审核结算。 第四篇：公务接待管理制度公务接待管理规定 1目的 加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产本钱支出，确保各项公务接待活动标准、有序进行。 2适用范围 本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。3职责 3.1党政办公室 3.1.1公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。 3.1.2做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。 3.1.3根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用方案和指标额度。 3.1.4对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。 3.2财务部门 3.2.1负责各部门业务招待费的审核、支付。 3.2.2对业务招待费使用的合法性以及方案指标范围实行财务监督。 3.3各部门 3.3.1做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访， 及时告知办公室，以便做好对口接待工作。 3.3.2对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。 4规定和程序 4.1公务接待的原那么 4.1.1坚持“统一管理、严格审批〞的原那么，公司的对外接待工作统一由办公室负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。 4.1.2坚持“热情周到，厉行节约〞的原那么，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。 4.1.3公务接待按照“对口接待、陪同适度〞的原那么，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。 4.2公务接待的范围 4.2.1市、油田公司领导及有关部门领导来公司检查指导工作。 4.2.2业务协作单位来公司商务洽谈。 4.2.3招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。 4.2.4公司举行的大型会议、集体活动等。 4.2.5公务活动确需接待的领导及工作人员。 4.2.6因私事或非公务活动来我公司的人员原那么上不予接待，特殊情况须经办公室同意，呈报总经理批准。 4.3公务接待的程序 4.3.1各部门在接到客人的 、 通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等根本情况。 4.3.2公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总经理同意后，由办公室统一负责安排定点酒店。 4.3.3各部门的来宾住宿或就餐的，其程序为。负责接待的部门填写业务接待审批单，一次一单，报主管副总审批，接待人员凭审批单到定点酒店安排接待。 4.3.4有特殊情况无法先填写审批单的，要 请示主管副总批准，接待完毕补填业务接待审批单。 4.4公务接待的标准 4.4.1用餐标准 1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。 2）宴请用餐，根据来宾级别，就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水以新疆地产酒为主，支出不得超过菜金价格。 4.2.2住宿标准 1）除召开会议外，住宿费原那么上由住宿宾客自理。特殊情况属公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销。 2）酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。 4.4.3接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由办公室负责安排。 4.5公务接待费用核销 4.5.1接待费用应由负责接待的人员在业务接待审批单及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。 4.5.2就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持业务接待审批单附发票到办公室进行登记，审批单由办公室保存备案，发票经分管领导审核签字，报总经理签字审批，到财务部门进行报销。 4.5.3结算报销每季度进行一次，过期不予报销。 4.5.4对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务部门一律不予报销。 4.5.5公司的日常招待物品由办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报办公室主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。办公室应建立招待物