2023年《管理体系》之某公司HSE内审提纲.docx

某公司HSE内审提纲  某公司HSE内审提纲 序号 部门 /单位 要素 HSE内审内容 备  注 1 办公室 5.1 领导承诺、方针目标和责任 有公司经理HSE承诺。 QG/SE17.01-2022领导承诺、方针目标和责任 制定公司HSE方针和目标。 把HSE要求纳入管理业务方案和决策程序之中，满足公司HSE开展方案的总体要求。 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责本部门适用HSE法律、法规的辩识和评审，有现行适用的法律法规清单，并负责接收、传阅和归档管理国家、地方政府和上级部门的HSE管理文件。   协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料。 QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 做好领导办公会HSE会议记录，对平安管理处的有关资料，及时组织汇审、打印、下发。 在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。 组织召开公司HSE委员会会议。 负责打印、发放和管理公司内部的HSE管理文件。 负责审批公司HSE管理体系文件。 5.7 变更管理和应急管理 负责重大突发事件应急时的通讯、交通畅通。 QG/SE17.02.20-2022应急管理程序 5.10 审核、评审和持续改进 和平安管理处共同组织内部HSE管理体系审核，方案组织实施公司HSE管理体系的管理评审，建立评审记录，编写评审报告，并根据审核和评审的结论和建议，编制纠正与预防措施并组织实施。 QG/SE17.02.23-2022内部审核管理程序 QG/SE17.02.24-2022管理评审管理程序 负责纠正或预防措施的验证，提出验证报告。 2 政治工作部 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 宣传贯彻HSE管理政策、法规，配合行政抓好团员、青年遵纪守法HSE宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识。组织学习HSE操作技能。 把HSE管理工作业绩纳入干部晋升和奖惩的考核内容 协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容。 开展丰富多样的HSE生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗。 3 技术质量处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 执行公司质量体系标准，对工程工程施工质量实施监督检查和指导，确保施工质量处于受控状态，防止由质量事故引发的人身伤害及环境污染事故。 负责质量事故的调查分析和处理。 组织编制、审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施和技术交底时，必须保证其具备相应的HSE技术措施。严格对大件吊装方案的审核。 贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。 负责组织开展HSE管理新技术、新工艺的开发研究工作，积极推广采用先进技术和装备 负责实施购置和发放管理国家法规及标准。 参加HSE管理评审，并提出技术改进意见。 5.4 承包商和供应商管理 对承包商施工技术方案/措施进行审核，并监督实施。 QG/SE17.02.08-2022承包商和供应商管理程序 5.8 检查和监督 协助平安管理处对竣工后的重大隐患治理工程验证。 QG/SE17.02.07-2022隐患治理管理程序 4 生活效劳公司 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单，   负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作。 QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 负责食堂、所属仓库等设施的HSE管理，做好食堂饮食卫生，防止食物中毒。 负责本部门所属民用液化气瓶（罐）、电气设备及其它设备的HSE管理。 制定完善液化气站、变电所、锅炉房等重点防范部位的应急预案，并定期实施演练。 搞好生活区域环境卫生工作。 5.6 运行和维修 根据本单位重大危险源清单，落实防范措施和事故预案 QG/SE17.01-2022运行和维修 5 工会 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 加强对公司贯彻HSE方针、政策的监督，把HSE工作列入职工代表大会的议题。 协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动,参与基层HSE建设。 参加HSE管理的监督、检查，催促隐患的及时整改。 参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。 关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的平安和健康，做好女工劳动保护工作。 5.5 工程HSE筹划和施工作业管理 监督劳动法规的实施； 统一负责安排职业病患者（包括职业病观察对象）休息和疗养。 QG/SE17.02.13-2022职业健康管理程序 6 财务处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有适用的法律、法规清单 QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 按规定及时向集团公司交纳平安保证基金，并保证返回公司平安保证基金的正确使用。 在编制根本建设和工程费用方案的同时，编制HSE技术措施费用方案，确保资金到位，监督HSE资金专款专用。 保证HSE管理费用的资金到位，并监督资金使用情况。 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。 5.8 检查和监督 对列入公司年度安技措施方案的重大隐患治理资金列入资金投入方案，并及时拨付至相关单位和部门。  QG/SE17.02.07-2022HSE隐患治理管理程序 7 经营方案处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有法律、法规清单。 QG/SE17.01-2022组织机构、职责、资源和文件控制 执行国家有关规定，严格进行合同评审和管理，在签订承、发包合同中明确HSE责任条款。 签定合同前，会同平安管理处对承包商的平安资质进行审查，确保承包商满足HSE管理的要求。 认真贯彻国家关于企业平安技术措施经费的提取规定，做到专款专用，并做好监督检查。 在编制、下达综合经营方案和总结方案完成情况时，应会同平安管理处下达HSE控制指标和保证措施方案，并及时总结执行情况。