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2023年企业提质降本综合管控方案 2.doc
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2023年企业提质降本综合管控方案 2023 企业 提质降 综合 方案
企业提质降本综合管控方案 发挥产能提质降本 积极应对市场挑战确保企业稳健开展 —2023年1月11日在公司二届三次职工代表大会上的工作报告 总经理张立岗 各位代表: 今天,我们隆重召开公司二届三次职工代表大会。现在,我代表公司行政向大会作工作报告,请各位代表审议。 一、2023年工作回忆 2023年是宏观调控持续加强、焦炭市场发生重大变化、公司生产经营再度经受严峻考验的一年,是公司两大工程转入全面试生产和竣工验收的一年。面对巨大的困难和挑战,公司领导班子团结带着广阔干部职工,顽强拼搏,积极应对,实现了公司的平稳运行和较快开展。 2023年生产冶金焦144万吨,同比增长88%,完成集团下达目标的96%;生产甲醇5.2万吨,完成集团下达目标的52%;生产焦油4.8万吨、粗苯1.4万吨、硫铵1万吨,同比分别增长108%、135%、119%。实现营业收入25.05亿元,同比增长97.6%;年度累计亏损超过1.9亿元。主要经济指标根本实现了较上年翻一番的目标,但仍未完成集团下达的任务,亏损数额较大。 甲醇工程4月29日一次性投料试车成功,6月22日全面投运。两大工程现已完成工程质量、生产运行、水土保持、 -1“陕焦捣固焦炉煤岩配煤方案研究〞工程的主体工作,局部成果在生产中成功应用。开展铁箱实验和煤岩分析,修订出台新的进购精煤质量管理规定,加强了原料质量监控,为生产和原料进购提供了科学依据。选定并投运脱硫废液过滤系统,暂时解决了其不能外排和影响焦炭质量问题。开展钝化试验,改善了焦炭热态指标。 积极推进节能降耗,修旧利废成效显著。完成了甲醇驰放气管线铺设等技改工程,加强巡检、润滑、保养、消缺等设备根底管理,完善设备管理经济责任制,使公司生产工艺和设备管理水平进一步提高。完善了水电汽等能源计量装置,建成了公司复用水回用系统,降低了能源消耗。开展了一系列修旧利废工作,节约资金约200万元。 硬件水平进步较大,效劳水平不断提升。投用焦化二厂煤场自动采样机、曲线动态衡等新设备,增加了全硫分析仪等新仪器,质检计量的硬件水平进一步提升。建立采制样工作质量监督机制,提高了原料质量把关水平。开展人员比对、设备比对,提高了采样、制样和化验的准确性。 (二)市场开拓取得较大进展,新增产能得到顺利释放调整客户结构,减少质量异议。5月份在西安召开了供销运等重点客户座谈会,与津西钢铁等三家钢企签订了战略合作协议。开发了衡阳华菱连轧管等三家华南方向的直供户,择优选定了三四家有资金实力、与钢厂有良好关系的中间贸易公司,加大了直供户比例和高价位地区流量,客户结 -3完成了网络工程三期建设,建成了焦化二厂焦炉视频监控系统,公司信息化管理水平进一步提高。 加强全面预算管理,保证资金整体运行平稳。在国家货币政策持续收紧的形势下,采用融资租赁、存货保理、票据质押等新方式,进一步优化了融资结构。同时加大集团内部借款等融资力度,根本保证了公司资金需求和运行稳定。设立专人专岗,定期进行对标分析,每月进行通报,严控本钱费用支出。积极开展纳税筹划,办理了所得税优惠政策。 加大教育培训力度,满足企业用工需求。完成了岗位工资调整及2023年薪酬体系改革后遗留问题的处理,为所有劳务派遣工缴纳了四项保险,提高了公司薪酬体系的公平性和竞争力。招聘引入甲醇熟练工、局部劳务派遣工,满足了各单位用工需求。与武汉科技大学合办的工程硕士班开班授课,举办了四期管理干部培训,协调联系焦炉设备制造厂家对维修人员进行培训,组织开展中高级职称人员、工人技师授课等活动,培训工作富有成效。 完善内部审计体系,加紧工程竣工结算。出台内部审计工作暂行规定等制度文件,形成了符合现代开展要求的内部审计制度和标准体系。两大工程竣工结算现已完成初步造价计算,结算工作正紧张有序地进行,补充修订了五冶的筑炉合同,施工费优惠26%,节约了建设资金。 (四)加快工程工程建设,夯实长远开展根底2023年两大工程全面投入试生产,工程建设进入整改 -5等社会媒体,刊登公司稿件四十多篇,加强了企业文化建设。严肃查处个别员工参与运煤掺假等违法违规案件,加强招投标、小金库等专项治理,营造了风清气正的廉政气氛。制定标准化班组创立和考核方法,推进了班组建设。对口帮扶淡村镇荆塬村和西盘村,合作办了砖厂,增加了村民收入,较好地履行了企业社会责任。积极发动青年职工参加劳动竞赛等活动,促进他们成长成才,丰富文化生活,稳定了青年职工队伍。 各位代表。 过去一年的成绩来之不易。这是集团公司正确领导和大力支持的结果,这是全体员工精诚团结、努力奋斗的结果。在这里,我代表公司,向广阔干部职工及其家属,表示诚挚的感谢。 同时,我们也要清醒地认识到,公司的开展正面临许多突出的问题:首要的就是,企业效益不佳,亏损数额较大,亏损势头亟待遏制和扭转,公司连续两年亏损,目前的资金周转已经比较困难,今年还要还本付息3.4亿元,资金问题非常突出。二是产品质量档次的提升速度缓慢,焦炭质量与市场要求存在较大差距,影响了市场开发,制约了产能发挥。三是技术进步和管理创新力度不够,主要表达在新工艺新技术应用缺乏,新产品开发力度不够,推诿扯皮现象较多,局部单位责任心不强,工作效率较低,尤其是在生产本钱和费用控制上措施不力,效果不好。四是高素质人才缺乏,员工 -7加快。铁路运输能力增长在短暂徘徊后会有明显增长,电煤需求增长将回落。公司两大工程正式全面投产,规模效益和循环经济效益会得到进一步表达,挖潜增效的空间很大。这些有利条件,有待我们充分发挥和利用,我们有信心、有能力战胜各种困难和挑战,保证公司稳健开展。 综合研判各种挑战和机遇,公司2023年工作的总体思路是:以完成集团公司制定的各项任务指标为目标,把“提质降本、扭亏增盈〞作为贯穿全年各项工作的主线,抓住两大工程全面投产的契机,充分发挥产能,优化生产运营,对标国内一流企业,全面提升管理水平,加速实现从规模速度型向质量效益型转变,从传统焦化企业向现代综合化工企业转型。 公司2023年的主要目标任务: 1、无重伤及以上伤亡事故,无较大及以上生产平安责任事故和重大涉险责任事故,无重大环境污染事故。 2、实现盈亏持平,确保营业收入31.5亿元。 3、确保生产冶金焦160万吨、甲醇14万吨。 4、7万吨/年合成氨工程年底完工,到达试生产条件。 三、2023年重点工作 (一)充分释放产能,发挥规模优势 两大工程达产达效,充分释放现有产能,既是完成集团下达的生产任务的需要,也是我们发挥规模优势、降本增效、提高员工收入的需要。限产永远难以盈利,完成今年生 -9式生产体系的根底,是焦化企业生产组织的源头。原料处要严格按技术质量处制定的月度采购方案和质量要求,不断开拓原料采购渠道,开发利用新的煤炭资源,优化结构。既要保证原料质量,又要始终保持平安合理的库存储藏。要注重利用公司的规模优势,按照煤质稳、供应量大、价格适中等因素,优化供户选择,实现供应商、煤质的双稳定,为公司发挥产能提供可靠的原料保障。 (二)全力狠抓提质降本,尽快实现扭亏增盈市场实践证明,质量相对较好的产品,市场抗跌能力强,盈利水平高,企业抗风险能力大。没有质量,就难提销量、难保价格和难增效益。 严格控制原料质量,探索推进焦钢联合。提高焦炭质量,原料质量是关键。技术质量处、质检计量处和原料处,要协同配合,建立健全从供户选择、生产装车、运输过程、进厂化验、煤场管理等全过程的原料质量管控体系,建立相应的 高效查处、重奖重罚和优胜劣汰机制。销售处要探索推进焦钢联合,深化与钢企的战略合作关系,尽力消除买方市场因素造成的焦炭质量影响,从长远和战略来看,这也符合未来焦化企业主要以煤焦联合、焦钢联合、化工为主的生存开展趋势。 注重生产过程控制,强化技术进步作用。建立焦炭质量团体考核机制,消除责任难以落实的体制缺陷,促进相关单位齐心协力共抓质量。备煤系统要加强煤场管理,打击掺杂 -11化品铁路运输资格,保发运、降运费。 优化生产组织,实现生产系统平安均衡高效低耗运行。平安均衡高效低耗生产,是公司对生产系统的总要求,也是降本增效的重要举措。生产机动处牵头,企业管理处配合,建立以生产为中心、贯彻落实“平安、均衡、高效、低耗〞八字要求的生产管理和辅助保障体系。 平安工作要警钟长鸣常抓不懈,公司今年将把平安风险抵押制度扩展到车间层面,做实基层,群防群治。要提高平安质量标准化水平,力争全面通过三级标准化验收。公司重申,但凡发生重伤事故的单位,其行政正职将被严肃处理;但凡发生工亡事故的单位,其行政正职将被就地免职。生产现场管理,要由表及里,不断深入,向国内一流水平迈进。 各生产单位要把降本增效作为年度工作的重点,努力提高产品产率,特别是化产品产率,大幅减少能源动力和机物料等各类消耗,要尽量减少非方案检修和甲醇系统停车次数。公司各相关单位,要抓紧两大工程的消缺完善,积极探索合同能源管理,规划实施计量系统信息化集中管理、公司调度系统改造等工程,加强技术改造,加快技术进步,依靠先进的工艺设备和技术,保证生产系统的高效低耗运行。 材料处和生产机动处,要采取建立合理库存、创办物资超市等创新手段,减少应急采购和补签合同现象,提高物资供应的及时性,杜绝因生产材料、备品备件原因影响正常生产的事件,尽量减少库存积压和资金占用。要制定所购物资 -13法。完成后勤效劳产业移交收尾工作,做好物资供应系统移交和昌源公司破产工作,统筹考虑落实公司管理纲要等因素,筹划实施公司组织机构改革和核心业务流程优化,深入推进改革改制。进一步建设完善生产视频监控系统,探索推出工作督办等网上系统,积极利用信息化手段,提升企业管理水平。 资产财务处要关注集团财务公司的组建和运行模式,做好融资工作,保证公司资金要求,降低资金使用本钱。继续开展纳税筹划,抓紧申报甲醇适用资源综合利用减免税政策,努力争取价风格节基金、土地使用税等税费减免。加强对市场的分析预测,强化本钱费用的对标分析,为公司降本增效提供及时科学的决策依据。创新方式,强化手段,严格监督和控制各种本钱费用支出。引入和掌握集团推广的根本建设财务核算和管理系统,争取成功应用于合成氨工程。 人力资源处要按照集团文件要求,实行工资增长与效益增长挂钩原那么。建立企业内训制度,加强操作工岗位技能培训和技术人员业务素质培训。联合党群组织,做好劳务派遣工等群体的稳定工作。建立以首席制、专家制为重点的技术人才和技能人才职业开展体系,建立各类重点人才的培养和动态管理制度,强化人才队伍建设。提高中高级职称专业技术人员科技创新和成果申报的积极性,争创集团等奖项,提高公司在集团的形象。 法规审计处认真做好两大工程的竣工决算审计和零星 -15 (五)深入创立和谐陕焦,效劳企业开展大局加强党群系统工作,促进企业和谐开展。我们要按照集团安排,落实中层管理人员定编定员的文件精神,精简机构设置,优化干部队伍。紧密围绕公司年度工作主题,深入开展创先争优和劳动竞赛,扎实推进学习型组织建设和班组建设。注意开掘企业内部的事迹故事,用生动鲜活的身边实例,传播和建设企业文化。加强党风廉政建设与反腐倡廉的文化和制度建设,加大监督检查和案件查处力度,营造风清气正的从业气氛。按照集团公司效能监察会议的精神,创新工作机制,拓展工作领域,探索企业效能监察的新路子。要积极组建各类文体社团,广泛开展职工喜闻乐见的文化体育活动,丰富职工业余生活,提高职工幸福指数。 做好后勤保卫工作,营

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