2023年审计监察工作总结.docx

审计监察工作总结 　　2023年3月22日，纪检监察审计室成立并人员到位，在公司行政、党委、纪委的领导下，根据工作职责迅速进入角色开展工作，建立和完善规章制度；对公司各单位在落实制度、协调配合、履行职责、工作质量等情况进行了“执行力〞监察；先后对cxxxx扩建技术改造工程和xx扩产工程开展了效能监察；对发现和反映的违规违纪情况进行了调查和处理；协助省局审计组完成了xxxxx扩建工程的审计工作；对公司各类债权进行了追讨；负责对公司各类经济合同进行评审和管理；对公司“6S〞管理进行日常的监督检查；对供应部效劳质量进行跟踪检查和考核；对出库材料的使用情况进行了跟踪检查。部门成立以来，通过学习得以提高，通过工作得以进步，取得了一定的成绩，现将所做工作主要内容、存在的问题及2023年工作打算汇报如下。 　　一、主要工作 　　（一）建章立制、加强学习 　　部门成立后，为加强纪检监察工作，收集、整理了关于部门开展业务所需要的各类规章制度，包括xx集团、xxxx公司、xxxxx局关于纪检监察审计方面的各项规定和制度。为了有章有据地开展工作，根据工作需要，纪检监察审计室先后制定了“公司问责制暂行规定〞、“纪检监察审计室谈话制度〞、“公司合同评审暂行规定〞等规章制度，使部门开展工作有了制度根底。 　　我们除每周参加公司举办的各类学习班外，还自行学习了效能监察、案件查处、企业内部审计、“6S〞管理、合同管理等方面的业务知识，为尽快进入角色，正确履行职责，较好地完成各项工作任务打下了根底。 　　（二）执行力监督监察 　　根据部门职责，我室根据公司各类会议精神及多种反响渠道，对公司各部门工作进行了执行力监察，其中总经理办公室3件，技术部2件，xx厂2件，供应部6件，都下达了执行力监察建议书。其中供应部一起下文通报，并对责任人进行了经济处分。经过不间断的执行力监察，各部门执行力情况明显好转。 　　（三）扩建工程效能监察工作 　　接手纪检监察工作后，恰逢公司xxxx扩建工程正在进行，根据效能监察工作的要求和实施步骤，首先成立了公司效能监察工作领导小组，编制了2023年公司效能监察工作实施方案，对该工程进行了立项，填报的效能监察立项审批表经过了审批程序，向扩建领导小组发送了效能监察通知书，工程完成后，经过认真、严谨的统计、计算，填报了效能监察结项核定表，写出了对该工程的效能监察报告。后又根据集团公司要求，填报了效能监察优秀工程申报表、评分表、评审表等，并出具了各类效能监察工作材料，该工程被集团公司评为2023年度效能监察工程三等奖。xx扩建工程开始后，经纪委讨论，对该工程进行效能监察，我室填报了效能监察立项审批表，编制了xx扩建工程效能监察实施方案，向xx扩建工程办公室下达了效能监察通知书，目前该工程正在实施当中。通过开展效能监察，既加强了对工程实施的监督，防范了违规违纪事件的发生，又促进了工作人员的执行力，协助工程管理人员提高了工作质量，不但能够及时发现工作中存在的问题，还能系统地分析、总结工程管理工作中的经验和缺乏。 　　（四）查处违规违纪事件 　　根据多种渠道，对群众和基层反映的一些问题及时进行了查处。比方车间反映的局部阀门质量存在问题，经过调查验证后，对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理，并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格；比方供应部门采购不合格编织袋并违规付款，给公司造成一定的损失，经过查证后，妥善处理了遗留的问题，并对责任人进行了处理；比方xx煤供应商对我公司供煤过程中，在地磅上安装了增重器，采取诈骗手段骗取公司钱财，我室进行了调查和处理，为公司挽回了经济损失。 　　（五）审计工作 　　由于我们在审计业务上的生疏，还为独立开展过审计工作，十月份，我室协助xxxxxx局审计监察室完成了公司xxxx扩建技术改造工程审计工作，通过参与到具体的审计工作中，对审计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。今后还要继续加强对审计工作的学习和参与，以便能够独立对内解开展审计工作。 　　（六）债权清偿工作 　　我室接手公司债权清欠工作以来，制定了工作方案，分别对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部债权进行了梳理、追讨，债权清偿工作及情况详见纪检监察审计室2023 　　年清欠工作汇报。 　　（七）严把合同评审关 　　根据部门职责，结合企业实际，我室编制了公司合同评审暂行规定，并按照制度对公司各部门签订合同进行了指导，对所有签订的经济合同进行了评审，对2023年以来公司签订的所有对外经济合同进行了整理、暂存和归档。另外，要求供应部门将所有对外合同放在公司局域网上供领导查询和掌握。 　　（八）抓好6S管理工作 　　在“6S〞管理工作已经取得成效的根底上，我们将“6S〞管理中的“素养〞要素作为重点，着力抓好这项工作。首先，我们经过研究讨论，改变了以往周末统一检查的方式，而是每天集中精力检查一个单位，防止检查流于形式和检查范围大而造成疏漏。为此，我们向公司各单位下发了“6S〞检查通知，明确规定各单位被检查的具体时间和其它时间内检查出问题的处理方式。其次，每次检查中，我们将发现的问题做好详细的记录；另外，将在检查中发现的问题当面与被检查单位领导进行沟通，并让被检查单位领导签字确认；最后，定期将检查情况和处理结果进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有力地促进公司“6S〞管理工作步入一个新的台阶。 　　（九）对供应部效劳质量进行考核 　　根据公司安排，我室负责对供应部效劳质量进行监督检查和考核工作。为了做好这项工作，我室经常深入车间了解情况，掌握第一手资料，对了解和掌握的情况进行认真调查，经查属实的，要求供应部门进行整改，对产生误解或歧异的问题，向信息源部门进行反响，并做好月底的考评工作。经过几个月的监督考核，供应部对基层的效劳意识不断加强，效劳质量明显提高，车间满意度不断上升，双方理解和支持度明显提高。 　　（十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查 　　根据公司安排，我室负责对出库材料的使用情况进行追踪落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场观察，通过追查材料的使用情况，能够杜绝多领、冒领现象。 　　（十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作 　　由于工作关系，我们经常与省国防科工办纪工委和xxxx局政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围内的各项工作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了我公司“惩防体系建设〞情况、“效能监察〞工作情况、“治理商业贿赂〞专项工作情况、党风廉政建设情况等。 　　二、存在的问题 　　（一）业务知识不硬 　　纪检监察审计所涉及的知识范围很广，要想真正将工作做好，做出成绩，没有过硬的专业根底知识是不行的。在具体工作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常感到吃力，原因是缺乏相关的专业知识。 　　（二）缺乏工作经验 　　由于纪检监察审计工作，涉及许多专业根底知识，更需要一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方面的工作经验，难免影响工作效率和工作质量。 　　（三）清欠工作进展缓慢 　　通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地分散，清欠费用较高。自十月份清欠人员调出后，只是通过 追讨，但没有效果，债务人要么拒接 ，要么容许还款但就是不见行动。 　　三、明年工作要点 　　我们将严格按照各项规章制度，认真履行部门工作职责，严肃行使手中的权力，本着对公司负责、对他人负责、对自己负责的态度，重点做好以下工作。 　　（一）加强学习、总结经验 　　为更好地开展工作，使纪检监察审计工作发挥应有的监督保障作用，首先要加强自身学习，除向书本学习之外，还要向上级对口部门有经验的纪检监察审计人员学习。其次通过各种途径加强联系和交流，与xx集团内部其他单位的纪检监察审计部门取得联系，除进行正常的工作交流外，在工作的方式方法等经验上要得到他们的支持和帮助，以此在学习中积累经验，在工作中得到提高。 　　（二）认真履行职责、提高工作质量 　　一是做实纪委办公室的脚色，全面完成纪委各项工作任务和目标。 　　二是继续开展效能监察工作 　　1、做好已经立项的糊精扩产工程效能监察， 　　（1）参与基建工程和安装工程的验收工作； 　　（2）监督检查工程决算工作； 　　（3）监督检查合同的执行情况。 　　（4）完成效能监察报告 　　2、通过调研选择一个大家都关心的工程，开展效能监察 　　三是抓好执行力监察工作 　　（1）监督监察各部门及人员落实规章制度和履行职责情况； 　　（2）对执行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理意见。 　　四是继续做好合同的评审和管理归档工作 　　五是落实债权清欠工作 　　1、对已经掌握和取得债权凭证的通过 催讨，必要时，配合法院人员实地清欠。 　　2、对有债权凭证但债务人下落不明的，要积极地通过多种方式打听、了解，尽可能地实现清收。 　　六是做好部门职责范围内的其他工作。 　　1、继续对供应部门效劳质量进行监督考核。 　　2、继续对材料的领用情况进行追踪落实。 　　我们将本着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部纪检监察审计工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、持续地开展做出我们应有的奉献。