2023年内部审计年度工作计划.docx

2023年年内部审计年度工作方案范文 2023年最新内部审计年度工作方案范文 时光飞逝，新的起点又开始了，该写一份详细工作方案了，那好的方案是什么样的呢下面是办公室王老师整理的2023年最新内部审计年度工作方案范文，希望能够帮助到大家。 2023年最新内部审计年度工作方案范文1 工作方案 1、20__年，我处共审计基建修缮项目_个，涉及送审金额_亿元，其中包括：在审项目_个，涉及送审金额约_万元；已审结并出具审计报告的项目_个，涉及送审金额_万元，最终审定金额_万元，直接核减额_万元，平均核减率18.20%。 2、20__年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标_次，涉及金额_多万元；参与设备招投标_余次，涉及金额_余万元。 3、20__年，我处共完成合同项目审计_个，涉及金额_万元。 4、20__年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目_项，涉及审计金额_亿元。 5、20__年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对_个职能处室和_个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见_条。 6、完成或局部完成上级部门要求整改的项目_个。 7、起草并经校办发文公布__理工大学建设工程项目审计实施方法、__理工大学审计整改工作实施方法，修订__理工大学内部审计工作相关文件选编。 工作亮点 1、加强审计宣传。召开了全校性的审计工作会议、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园气氛。 2、建立长效机制。加强了根底性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善审计联络员队伍、完成了__理工大学内部审计工作相关文件选编的修订和编印。 3、承当审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议假设干条，承当了审计处应该承当的职责。 20__年工作思路 1、坚持依法审计，效劳监督工作理念，充分发挥免疫系统职能，为校领导决策提出必要的建议，承当起应该承当的职责； 2、依法高质量完成日常审计工作； 3、完善中层干部经济责任审计工作； 4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。 2023年最新内部审计年度工作方案范文2 20__年全县卫生系统内部审计工作坚持以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快开展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能 全年方案对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、 项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计根底工作标准和项目资金标准管理方面入手，检查工作中不标准的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，标准管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。 二、运用审计成果，加强对审计发现问题的催促整改 科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与效劳职能，立足开展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改正程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理标准有序。同时催促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。 三、推动内部审计交流，提升内部审计效率 加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。 加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改良审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年方案请审计部门对公立医院进行内部审计工作。 四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平 加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力；提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。审计人员工作总结内部审计工作总结县审计局普法工作方案 2023年最新内部审计年度工作方案范文3 一、指导思想。 20__年内部审计工作将紧密围绕集团公司开展目标，树立以监催促治理的审计理念，坚持围绕集团中心、突出重点、求真务实的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、效劳职能，为集团公司的开展提供保障。 二、年度工作目标。 采取先易后难的原那么，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对__股份所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，催促被审计单位逐步标准和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。 三、年度工作方案。 开展财务收支审计和内控情况检查工作。 随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改良和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。 针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从根底的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实根底。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20__年度审计工作方案安排如下： 建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。 根据内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理方法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。 1、制定内部审计管理方法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20__年_月_日。 2、制定财务收支审计实施细那么，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，标准开展内部审计工作。完成时间20__年_月_日。 3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位根本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上标准审计工作文档。完成时间20__年_月_日。 4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定根底。 坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。 积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。 1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。 2、认真学习执行内部审计人员职业道德标准，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。 3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。 4、购置内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地效劳于集团公司。 5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定根底。 四、内部审计工作要求。 合理调配审计资源，按照审计项目方案分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。 以客观公正、事实求是为原那么，依法依规实施审计。 严格审计程序，标准审计行为，确保审计质量。 严格遵守廉洁从业假设干规定，恪守内部审计人员职业道德标准。 10