2023年岗位廉政风险排查.docx

岗位廉政风险排查 　 南涧县供排水公司 　岗位廉政风险排查、定级表 　姓名 单位及职务 岗位名称 岗位职责 廉政风险点 风险等级 领导审签： 　填表说明 　一、填表人员 　1、公司领导班子成员；2、公司在职全体中层骨干；3、公司窗口部门效劳人员，包括客户效劳部前台工作人员，营业所抄表员、收费员，沃特公司材料采购管理人员、工程施工人员，管道中心处警人员，生产技术部设备采购人员、110接警人员，供水稽查队稽查人员等。 　二、排查廉政风险点 　依据岗位职责重点查找各个岗位在权力行使、制度机制、思想道德等方面存在的廉政风险点。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不标准，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚决、工作作风不扎实和职业道德不牢固，可能诱发行为失范，影响公司效劳形象的风险。 　三、风险等级 　分A、B、C三级。A级：具有重大事项决策、人事管理、财务管理、物资采购供应和工程建设等重要岗位；B级：具有一般性权力的人事管理、财务管理、物资采购供应和工程建设等岗位;C级：根本不涉及人、财、物管理权的岗位。 　廉政风险点（仅供参考） 　1、可能在执行党的路线、方针、政策上出现偏差 　2、可能违反决策原那么和程序决定企业生产经营重大事项和重要人事任免 　3、可能对公司的生产经营活动监管不力 　4、可能违反规定，造成对公司投资、融资、担保等损失国有资产权益的行为发生 　5、可能对职工关心不够、漠视职工正当要求、侵害职工合法权益 　6、可能对公司的管理不力 　7、可能对给水工程建设、招投标管理工作监管不力 　8、可能对内部审计监督不到位，对实体单位日常经营业务、财务管理制度执行不到位 　9、可能对违章用水案件查处不力 　10、可能对党员干部教育、管理和监督不力，甚至出现违规提拔使用干部现象 　11、可能对开展党员把关不严 　12、可能对工会、共青团、妇联工作管理不力 　13、维护职工权益不力 　14、信访件、交办件回复处理不及时 　15、可能在设备、材料采购过程中存在不廉洁的行为 　16、可能在水厂运行管理中存在管理不严，影响供水水质 　17、可能在办事过程中可能有吃拿卡要行为 　18、可能对办公用品的采购把关不严，存在严重浪费的行为 　19、可能对业务招待把关不严，存在违规接待或超标准接待 　20、可能对原始凭证审核不严，内容填写不完整，违反财经纪律 　21、对每笔支付款项审查不严，甚至出现违规付款 　22、在生产技术管理方面出现问题时，不能作出及时正确的处理 　23、用户来电来访时提出的一些问题、提出一些意见的处理过程中态度不够热情，技术方面解释不够正确，解决不够及时等 　24、员工招聘中可能出现进人把关不严 　25、可能未经批准私自将银行存款转出，挪做他用 　26、可能违反财经纪律，套取公司现金 　27、可能隐瞒现金收入，据为已有 　28、可能在业务接洽过程中，有违反廉政规定的行为 　29、可能对化验工作把关不严 　30、可能对化验人员教育不严 　31、可能对现金收费管理的力度不够 　32、可能对水费欠额的催收不及时，力度不够 　33、可能在水费抄收过程中有吃拿卡要的行为 　34、可能对员工违纪查处不力 　35、可能挪用公款 　36、可能出现发票、收费专用章管理不严 　37、可能出现现金上缴公司财务不及时 　38、可能对给水工程建设的质量、平安管理和监督不力 　39、可能在工程验收时接受吃请，把关不严 　40、可能对生产调度及抢维修前期准备工作不到位 　41、可能对工程预算及决算不够及时，出现过失，影响工程款及时回收 　42、可能对施工现场查勘不周密，使施工量计量出现偏差 　43、可能公车私用 　44、可能仓库材料实际与账面不符 　45、可能对材料单价的市场价格波动监督不力 　46、可能对不合格材料退货不及时 　47、可能出现估抄行为 　48、可能对用水性质执行不力 　49、可能出现抄表不及时，或错抄行为 　50、可能在接警工作中不热情，不坚守工作岗位，不遵守工作纪律