2023年旅游景区公司工作总结及工作计划.docx

旅游景区公司工作总结及XX年工作方案 2023年大理旅游集团蝴蝶泉公园分公司在国有资产保值、增值的前提下，以抓经营促开展、以创造利润为核心，促进旅游效劳业开展和经济转型升级、培育经济开展新动能，充分调动全体员工积极性和创造性，形成效益共享、风险共担的格局，积极营造良好的旅游环境，让广阔游客游得放心、游得舒心、游得开心。2023年，蝴蝶泉公园分公司在大理旅游集团的正确领导下，在全体干部员工的共同努力下，完成了大理旅游集团2023年的经营目标，圆满完成平安生产、党建和党风廉政建设等工作，取得了一定的成绩。现将2023年分公司工作总结汇报如下： 一、党建工作 2023年分公司坚持以围绕工作重点抓党建，抓好党建促开展的工作思路，以深入学习实践“两学一做〞学习教育常态化制度化推进工作为契机，健全长效机制，加强党组织、党风廉政建设，完善“党建示范点〞工作，按照2023年度党建工作与廉洁从业目标考核责任书的细那么要求，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，促进各项工作目标得到有效贯彻落实。 通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实效劳功能，实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用、工作载体更加形式多样、制度机制更加健全完善、根底保障更加充分有力、工作业绩更加突出有效的目标。2023年度党支部被评为“先进基层党支部〞。 二、经营目标工作 2023年蝴蝶泉公园分公司认真贯彻执行集团的各项规章制度，紧紧围绕2023年分公司经营目标开展各项工作，认真贯彻和落实各项生产、经营目标，努力完成集团下达的经营指标、平安生产及效劳质量等各项工作，努力增收节支，并取得了一定的成绩。在工作中，自觉接受职工群众、游客的监督，全心全意的为职工、游客效劳，促进了分公司经营管理工作的开展。 （一）2023年经济指标经营完成情况 1、营业总收入： 2023年度蝴蝶泉公园分公司实际营业总收入4844.66万元，较上年同期3898.89万元增加945.77万元，增幅24.26%；其中：主营业务收入（门票收入）4441.95万元，团队门票收入3214.64万元，散客门票收入1227.31万元；其他业务收入（二次消费收入）402.71万元，包括商品销售收入202.53万元、停车场收入77.54万元，房屋、场地租赁收入98.46万元，其他收入24.18万元。与2023年目标值4637.03万元相比，超额完成22023.63万元，完成比例20234.48%。 2、利润总额 2023年实现净利润1958.78元，较上年同期20232023.95万元增加950.83万元，增幅94.33%。与经营目标值1300.11万元相比，超额完成658.67万元，完成比例150.66%；与2023年相比营业利润增加主要原因是游客人数增加带来收入上升945.77万元，增幅24.26%；营业总本钱下降60.74万元，降幅2.1%。利润总额增加950.83万元，增加原因是营业收入上升，营业总本钱下降。 3、游客接待人数 2023年度蝴蝶泉公园分公司共接待游客139.14万人，其中：团队接待游客12023.2023万人，散客接待30.05万人；团队接待人数增加20.14%，散客接待人数增加36.72%，游客接待总量增加23.37%。与2023年经营目标值116.16万人相比，超额完成22.98万人，完成比例119.78%。 （二）平安生产工作 2023年度，蝴蝶泉公园分公司认真贯彻落实“平安第一、预防为主、综合治理〞的方针，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管〞的原那么和“三个必须〞的要求，紧紧围绕平安生产工作大局，严格按照年度平安生产责任书，成立了平安领导小组，加强领导，明确职责，狠抓落实，全面深入排查治理平安生产隐患，堵塞平安监管漏洞，强化平安生产措施，制定了各项应急预案。建立长效机制，进一步提高我分公司平安生产保障水平，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。 1、强化制度建设，促进平安生产责任落实。推行“横向到边，纵向到底〞的平安责任目标管理，分公司经理与各部门经理签订了平安生产责任状，各部门全体员工向部门经理、主管签订了平安责任书。我分公司为了更好的抓好平安生产工作，成立了以分公司经理、书记为组长，副经理为副组长，各部门经理为成员的平安领导小组，签订平安生产责任状，编制各项平安管理制度，制定了各项应急预案，并下发至各部门深入学习，落实平安生产责任，完善平安生产台账。通过制度建设以及各项规章制度的贯彻落实，有力保证了平安生产责任的落实和“一岗双责〞的落实。分公司每月按时召开平安生产例会，解决生产中的实际问题，并分析工作中存在的问题，研究部署下个阶段的平安生产工作，总结经验教训，及时协调解决平安生产中存在的隐患问题，充分发挥职工的能动性，齐抓共管，将平安生产工作落到实处。 2、强化平安检查，推动隐患治理常态化。分公司坚持重点检查、专项检查和日常平安检查相结合。分公司累计组织平安隐患排查12次，现场发现的违章行为、平安隐患共计39项，已全部整改完毕，无重大隐患事故发生。重点加强了反恐维稳、森林消防工作的开展力度，严格落实门禁安检制度、入山人员情况登记、火种收缴，并且加大宣传教育及巡查力度，坚决把恐暴事件、森林火灾隐患降至最低。 3、强化平安关键控制点专项工作，提升平安生产应急能力： 为确保平安生产工作有序开展，按照公司要求，各部门修订、完善平安生产管理相关制度，并组织实施；对应急预案进行了全面、系统梳理，对现有预案进行整合，共形成突发事件应急预案、各专项预案等共计9个应急预案。并且于6月份（“平安生产月〞活动）通过平安生产专题会议组织职工学习各应急预案，进行了“森林消防演练〞，参演人数40余人次，使公司整体应急能力得到提升。 4、组织平安培训，提升平安技能： 为了提升各岗位员工的工作能力，应对能力，年初各部门先后组织了相应的岗位技能培训，并不定期组织专题讲座。年度累计组织平安学习培训4次，开展平安生产专题会议12次，通过学习使员工把平安生产意识贯彻到工作过程当中，突出了培训效果的转化工作，提升员工的平安技能。 5、重视环保，促进洱海整治“七大行动〞。我分公司积极响应号召，一切工程开展以“绿色〞、“环保〞为大前提，坚决拥护洱海保护治理行动政策，投入大量资金对整个景区内做了“三水并一〞的污水排放处理，建成50吨污水处理设施设备一套和5吨污水处理设施设备一套，共计投入42万元。 2023年，在平安生产工作中累计投入资金78705元，其中蝴蝶泉协警劳务派遣费28800元，喜洲镇森林防火抵押金20220元。累计发生平安事故0起，森林消防事故0起，实现了平安生产“零事故〞的平安管理目标。 （三）景区效劳质量及协同管理情况 2023年蝴蝶泉公园分公司紧紧围绕提升效劳质量这个核心，高度重视旅游效劳质量提升。以建设环境优美、优质效劳景区为目标，通过国家4a级旅游景区创立工作、“一部 游云南〞智慧景区的建设以及“洱海保护、七大行动〞“三清洁〞等工作的开展，分公司环境卫生、绿化美化、劳动纪律、文明效劳、效劳设施、二次消费经营管理及游客满意度调查、客户渠道商评价、公司领导评价等各方面得到有效改善，全面提高旅游效劳水平和效劳质量，营造舒适、美观、畅通、平安、有序的旅游气氛，提升景区整体形象，推动景区快速开展。国家4a级旅游景区创立工作，标准了旅游交通、环境卫生、旅游厕所、旅游平安、文明效劳、效劳设施等标准。 在经营效劳工作中，2023年蝴蝶泉公园分公司无发生有效投诉事件及行政处分情况。 三、创立4a旅游景区工作 （一）软件建设方面 完成了创立国家4a级旅游景区申报材料的编制及制作、宣传片及相关材料的上报工作，整理好创立工作的根底台账。 （二）硬件建设方面 完成停车场提升改造工程、游客中心提升改造工程、景区道路提升改造工程、智慧景区建设工程、果皮箱采购安装工程、污水处理设施采购安装工程、垃圾车厢采购安装工程、大门前导区改造工程、景区内外标识牌制作安装工程、公共卫生间提升改造工程、停车场绿化改造工程、电瓶车起始站点及休息长廊提升改造工程及景区内环境绿化工程。 （三）接受评定工作方面 1、2023年5月7日—9日，XX省旅游景区质量等级评定委员会专家组对蝴蝶泉公园申报国家4a级旅游景区进行终评。 2、2023年6月19日，XX省旅游景区质量等级评定委员会下发XX省旅游景区质量等级评定委员会关于批准大理蝴蝶泉公园等四家景区为国家4a级旅游景区的决定，蝴蝶泉公园成功创立为国家4a级旅游景区。 四、“一部 游云南〞工程建设情况 （一）景区信息上传 于2023年1月20日完成景区名片资料，包括概览、景区概览、最正确拍摄位、一分钟视频、短视频、其他宣传视频、景区攻略、景区玩法、景区游记、游客政策2023个方面的信息内容编制和上传网站。 （二）门禁支付系统、语音导览、景区停车场 1、门禁支付系统 截止2023年2023月，蝴蝶泉景区完成门禁支付系统提升改造，提升改造后的门禁支付系统支持网络订票、微信支付、身份证验证及人数统计功能。建设完成景区人脸识别闸机上线，并投入使用，完善ai识景系统。 2、语音导览 2023年2月，蝴蝶泉景区完成导游讲解词的编写，并和麦扑公司合作完成中文和英文的讲解音频录制及手绘地图工作，并上传到管理平台。 3、景区停车场 完成景区停车场提升改造，改造后的停车场建设有车辆出入门禁管理系统，该系统可对出入车辆进行牌照识别和计数。 （三）景区直播 已完成景区监控系统建设，现景区内设置有一个监控中心机房，20230余个监控设施设备，采购安装智慧景区综合应用平台设备，于2023年5月21日完成景区5路慢直播设置及6路视频增加内存至90天，正常上线。 （四）厕所 完成景区内所有厕所的提升改造工作，提升改造后的厕所设置有第三卫生间等设施设备。根据“一部 游云南〞相关要求，截止2023年9月完成5座旅游厕所定位并提交“一机游〞平台，其中完成对1座旅游厕所进行智慧化改造（初级）及上线。 五、2023年工作方案 （一）加强内部管控工作 1、认真按照大理旅游集团党委工作安排，抓好基层党建示范点的工作，做好分公司党支部的党群工作，完成各项党群工作任务和目标。 2、认真按照大理旅游集团平安生产经营管理目标，增收节支，节约本钱，做好分公司本钱预算，抓好护林防火、旅游平安、生产经营平安、食品平安、交通平安、工程平安工程管理工作，提升景区效劳质量，努力完成大理旅游集团下达的经营管理任务和目标。 3、不断提升景区效劳质量，加强组织开展员工的培训工作，进一步完善建立健全管理制度。分公司制定出2023年培训方案为：窗口文明效劳礼仪及经营管理培训；组织平安环保部员工进行森林消防演习及驾驶员学习培训；a级景区学习培训、人力资源管理培训等。 （二）2023年经营预算情况 2023年分公司预测接待游客129.4万人次。2023年营业总收入预测482023.02万元，其中主营业务收入3942.02万元，其他业务收入866万元。2023年营业利润总额预测为1263.88万元。 （三）经营管理方面 1、分公司结合大理旅游集团的经营政策和方针，加强旅游市