2023年采购流程图采购流程.doc

采购流程图采购流程 　 采购流程 　很多人对采购流程有误解，以为采购就是买卖东西就完事了，其实并不是这么回事，采购工作有一整套的采购流程，从采购方案一直到结束都有很多事情要做。 　采购方案流程图 　采购方案流程说明 　目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料〔不包含办公用品采购〕的月度采购方案的编制、审核及下达；保证采购预算对采购方案的指导作用，确保对于预算外的采购方案经过适当的审批，有效降低不必要的采购本钱确保采购方案数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：生产部 财务部 　参与部门: 生产部 财务部 　流程说明 　生产部下达月度生产方案，方案分解到周，每月25日下发下月生产方案表到仓库； 　仓库接收生产方案表在两个工作日内根据库存状况，将方案转化为物料需求方案表下发到采购； 　采购在接收到物料需求方案表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购方案表报财务审核； 　财务接收到采购方案表后，壹日内根据生产方案和库存进行审核； 　采购在收到财务审核通过的采购方案表后，实施采购作业。 　附件 　采购方案表 　物料需求方案表 　和各供给商管理流程 　合格供给商管理流程说明 　目的为了稳定供给商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供给原辅材料、零件、部件及提供配套效劳的厂商。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：技术部 研发部 　参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 　流程说明 　采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供给商。 　采购部对初选供给商分别记录并做出 供给商调查表 、对供给商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 　对符合要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供给商进行初步评审。 　初步评审未经通过那么返回重新寻找供给商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过那么重新要求供给商试制，试制三次不合格，那么重新寻找供给商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，那么重新寻找供给商，通过后纳入 合格供给商名录表。 　日常采购部按供给商管理方法进行考核 　附件 　供给商调查表 　合格供给商名录表 　供给商年、季度评审表 　生产物流采购流程说明 　生产物料采购流程说明 　目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 　规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门： 品管部 　参与部门: 采购部 供给商 品管部 财务部 　流程说明 　仓库根据采购方案表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部； 　采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供给商下达采购订单或合同； 　采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 　货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验〔验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联〕；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。 　附件 　申购单 　采购合同 　验收入库单 　外协品采购流程 　外协采购流程说明 　目的为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供给本公司销售方案所需产成品优质的品质及售后效劳之合格外协厂商。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：品管部 　参与部门: 采购部 品管部 财务部 　流程说明 　采购人员根据采购方案,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程； 　形成比价单后报财务审批； 　确定外协供给厂商，外协厂商确实认需组织品管部、技术部等共同参加； 　采购与其外协厂商签订协议书〔包括供货合同和品质保证书〕，进行采购作业。 　附件 　采购合同表 　比价单 　采购付款流程 　采购付款流程说明 　目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：财务部 　参与部门: 采购部 财务部 总经理 　流程说明 　采购物资经检验合格入库，要求供给商开具发票〔增值税专用发票或普通〕与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 　编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么返回重新核对。 　总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 　附件 　付款申请单 　采购与付款流程 　采购预付款流程说明 　目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：财务部 　参与部门: 采购部 财务部 　流程说明 　编制预付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么返回重新核对。 　总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。 　采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供给商开具发票〔增值税专用发票或普通〕与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 　附件 　付款申请单 　原材料入库流程 　原材料入库流程说明 　目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：仓库 　参与部门: 采购部 财务部 　流程说明 　仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物〔只限于合格产品〕，核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。假设是生产急料，仓管可放生产备料区。 　点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 　附件 　验收入库单 　原材料出库流程 　原材料出库流程说明 　目的对所有原材料出库工作的标准化管理，满足生产的需要。 　流程角色 　主导部门：仓库 　配合部门：生产部 　参与部门: 仓库 财务部 　流程说明 　仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。 　生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 　发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 　附件 　领料单 　成品〔含外协品〕入库流程 　成品〔含外协〕入库流程说明 　目的对本公司成品、外协品入库要求及标准化管理，满足出货的需要。 　流程角色 　主导部门：仓库 　配合部门：生产部 　参与部门: 仓库 财务部 　流程说明 　所有成品入库，仓库根据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。假设是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 　点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 　附件 　入库单 　成品出库流程 　成品出库流程说明 　目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。 　流程角色 　主导部门：商务部 　配合部门：仓库 生产部 　参与部门: 采购部 财务部 　流程说明 　仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续； 　开具出门证经综合部审核后会同货物发给运输单位； 　发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 　附件 　发货通知单 　送货单 　出门证 　呆滞料管理流程 　呆滞料管理流程说明 　目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 　流程角色 　主导部门：采购部 　配合部门：技术部 品管部 　参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部 　流程说明 　定义：呆滞料是指入库时间到达或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品 　仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 　采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保存、是否可以转售。 　采购部将呆滞料报表呈总经理审批。 　仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 　财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 　附件 　呆滞料报表 　采购流程--采购强人经验分享/g/liucheng-2023-07-18-19446.htmlgzm=r4t10 　采购工作流程--询价采购/g/liucheng-2023-07-18-19436.htmlgzm=r4t10