2023年《管理体系》之内部审核管理程序范本.docx

内部审核管理程序范本 　　1. 目的 　　为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。 　　2. 适用范围 　　本程序适用于公司OHS管理体系的内部审核。 　　3. 职责 　　3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。 　　3.2管理者代表负责审核年度审核方案和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。 　　3.3 审核组长负责编制内审方案，组建审核组实施内审，并编写内部审核报告。 　　3.4 审核员应配合审核组长工作，按照分工编写检查表，实施审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。 　　3.5 受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。 　　4. 工作程序 　　4.1 审核方案的编制 　　4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度方案报管理者代表批准后实施，一般每年不少于一次，其间隔不超过12个月，特殊情况可追加审核。特殊情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大平安事故、最高管理者认为必要时。 　　4.1.2审核实施方案的编制 　　每次内审由审核组长编制实施方案，经管理者代表批准后发放实施。内容包括： 　　a. 审核的目的、依据、范围. 　　b. 审核时间和日程安排. 　　c. 受审核的部门及内审员审核分工等. 　　4．2审核前的准备 　　4.2.1成立审核组 　　a．生产安保科负责内审的各项准备工作。 　　b．管理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。内审员根据审核方案编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等准备审核。 　　4.2.2对内审员的要求 　　审核员应经过培训具备内审员资格，同时应具备审核能力、独立工作和组织交流能力，并且审核员不能审核自己的工作。 　　4.2.3 审核方案批准后,由生产安保科将审核方案及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核方案假设有异议时，及时通知审核组。 　　4.3审核的实施 　　4.3.1首次会议 　　4.3.1.1审核组长负责组织首次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。 　　4.3.1.2审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核方案，说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。 　　4.3.1.3现场审核 　　a. 按照审核方案,依据内审检查表实施审核。 　　b. 收集客观证据,并予以记录。 　　c. 记录现场审核结果以便需要时查阅。 　　d. 现场发现问题，应开不符合项报告并请受审部门负责人签字认可。 　　e. 对于虽未构成不符合项,但有潜在的不符合隐患,应提醒注意,审核员可作为“观察项〞向受审方提出。 　　f. 末次会议前审核组长召集审核员会议,对观察结果进行汇总分析,对OHS管理体系运行情况作出总体评价。 　　4.3.2 末次会议 　　4.3.2.1审核组长应按方案主持召开末次会议,参加会议的有审核员全体成员及受审部门的负责人及管理者代表。 　　4.3.2.2 审核组长介绍审核总体情况，宣布审核结论，向受审方提交不符合报告，提出采取改进和纠正预防措施及跟踪验证的要求。