2023年软件系统变更管理制度.docx

软件系统变更管理制度 工程变更管理流程 按照配置管理控制程序进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写软件需求更改申请表，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。 一、规划变更 （一）前提条件 1.是否具有变更管理方案； 2.变更管理是否包括在工程管理方案中； 3.是否有变更登记册； 4.是否有工程进度方案； 5.工程管理方案和工程进度方案是否获得了批准； （二）流程 1.工程经理根据客户的意见确认变更需求； 2.工程经理深入了解变更内容和实际意义； 3.工程经理确认变更所需工作量以及相关影响分析； 4.工程经理判断变更的必要性和其他可折中方案； 5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请； 6.工程经理准备批准申请的人员表； （三）成果 1.工程经理生成变更申请表； 2.工程经理记录变更登记表； 3.工程经理发送需要批准申请的人员表。 二、实施和管理变更 （一）前提条件 1.是否具备批准的工程管理方案，以便对变更管理进行有效管理； 2.是否具有批准的变更管理标准文件； 3.是否具有获得批准的变更申请表； 4.客户对变更的内容和日期有充分的认识； 5.工程经理是否更新了变更登记表； （二）流程 1.组织工程组实施变更； 2.组织客户参与变更； 3.工程部和变更控制委员会监控变更4.组织专家对变更进行必要的评审； （三）成果 1.工程经理完成变更登记册； 2.工程经理书面通知变更结果； 3.如有必要，工程经理更新工程管理方案； 三、结束变更 （一）前提条件 1.是否具备工程管理方案； 2.是否具备有批准的工程变更申请； 3.是否具有更新的变更登记册； （二）流程 1.工程经理提交变更文档并进行工程审计； 2.如有问题，实施问题管理流程； 3.工程经理提交工程变更文档； （三）成果 1.工程经理将变更文档归档，并提交复印件给管理工程部； 2.工程经理签字后结束变更 四、操作步骤 变更管理流程的实际操作步骤分为六步： 1.提交书面变更请求 2.评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析3.如果批准，执行分析并提供推荐方案4.接受或者拒绝推荐方案 5.如果接受，更新工程文档并重新方案6.将变更的内容通知所有干系人。 五、流程 1.干系人或者委托工程经理鉴别并提交变更请求，填写工程变更申请表。 2.完整的变更申请表由工程组授权人员录入工程变更登记表3.由工程经理或者授权人员评审变更请求，4个可能的结果； 回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审；延期：决定评审日期，通知提交者日期，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审； 接受并马上分析（如紧急）。指派人员分析影响和后果，通知工程组；接受并由工程组在下一次的例会中评审。 4.所有提交的变更申请在工程组例会中可能有三种评审结果 回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉到上一层高层，或者上诉由变更控制委员会评审，委员会的评审结果为最终结果； 延期：决定评审日期，通知提交者日期； 接受并分析。指定分析人员进行后果和影响分析，通知提交者。 第4页 共4页