2023年公司内控专项检查工作小结.docx

2023年公司内控专项检查工作小结 依据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体状况如下： 一、推动平安标准化，实施全过程风险管理，完善公司平安管理体系 从年起，我处开头牵头推动公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的根底上，我处比照平安标准化标准，制定平安标准化实施方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于年月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。 平安标准化的核心是实施全过程风险管理，建立PDCA管理模式，持续改良平安绩效。依据这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的平安风险辨识和风险把握效果评价；对检修、技改、变更等特殊规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险把握措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特殊对重大危急源、重大风险，要求制定预案和专项把握方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安管理 为标准公司各层面、各环节的平安管理，我处于年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成?平安管理制度汇编?。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危急作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处准时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司?平安管理制度?〔版〕，将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、标准作业票证台帐，严格危急作业审批，确保生产过程平安 近年来，我处不断改良和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危急作业票证，并指导各单位正确标准使用。生产现场是我处平安管理工作的重心，支配2人特地负责危急作业审批和现场平安管理，确保危急作业全过程在有效监控内。 四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，催促平安制度和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危急源、关键装置、重要物料管线、危急场所平安检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，觉察隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今日前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消退事故隐患、标准人员行为，保证公司平安生产正常进行。 五、开展平安教育，提高全员平安素养 我处严格执行“三级平安教育〞，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们生疏、把握必要的平安技术学问和自我防护技能，到达要求前方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级平安教育，并作业所在单位进行车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际状况制定班组平安活动规划，编制学习资料，指导各班组开展平安活动，并每月进行检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训规划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。 六、开展职业卫生工作，加强员工劳动疼惜 我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对觉察的问题马上协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；催促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度〔强度〕符合国家标准，保障职工健康。准时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康平安。 七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增加应急响应力量 年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应力量。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应力量和全员的应急处置技能。 八、按办理有关证照，保证公司合法经营 公司支配由我处负责办理的证照包括平安生产许可证、危急化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特殊许可证、工业品生产许可证等。我处依据相应考核细那么，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。 九、严格平安考核，提高平安绩效 我处严格执行公司平安风险责任考核制度，坚持每月对各单位平安目标实现状况、平安责任落实状况、平安双基工作完成状况进行全面检查考核，提出订正预防措施和规划，促进了平安责任制的落实和公司整体平安绩效的提高。 从总体上讲，平安管理业务流程是顺畅的、平安风险得到有效把握。但还存在很多不确定因素的影响，比方人员平安行为的把握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善平安标准化工作，特殊是要留意细节的管理。 5