2023年公司执业质量管理制度.docx

公司执业质量管理制度 第一节三级质量管理制度 为有效进行公司招标代理业务的全面质量管理，明确和落实内部质量审核制度，保证标底编制和招标文件成果的正确性、完整性、科学性，制定本质量控制制度。 一、根据招标代理公司工作特点，本公司适合实行三级质量控制制度：预算人员自检、部门经理复核、总工程师审核三级质量控制程序。 二、质量管理制度明确了不同岗位的质量管理职责，最本质的目标是全面控制好公司的标底编制和招标文件成果质量。复核及审核的目的是层层把关，筛选可能存在的错误并给予纠正，真正的质量控制在于每名技术人员都要对自己的工作内容全面负责。 第二节岗位质量管理职责 1、总工程师岗位质量管理职责： 1.1、总工程师对本公司出具的标底文件和招标文件的质量进行最终审核，对本公司技术质量总负责； 1.2、总工程师属第三级审核，审核的主要内容： 1.2.1、审核送审标底文件和招标文件是否完整、内容是否合理； 1.2.2、审核部门经理对预算人员提交的标底文件和招标文件是否进行了复核，及其纠正及补充是否恰当和准确； 1.2.3、审核常规工程的总指标数据是否在合理范围内，审核特殊工程的关健节点造价内容是否正确，对部门经理及预算人员分歧较大处重点审核与确认； 1.2.4、对总工程师审核前的未确定的技术事项做出技术决策； 1.2.5、审核咨询报告书结论措词是否严谨合理，格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求； 1.2. 6、如审核后发现有疑义或错误之处，需及时与部门经理或预算人员沟通，催促预算人员予以修改或完善； 1.3、组织制订大型和有重大影响工程的咨询实施方案； 1.4、解答招标业务进行过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分歧，提出处理意见； 1.5、针对标底编制和招标代理业务开展过程中遇到的专业问题，组织相关技术人员参与研讨互动，提高全体技术人员专业水平； 2、部门经理岗位质量管理职责： 2.1、部门经理对本部门预算人员提交的标底文件和招标文件进行复核，对部门的技术质量负责； 2.2、部门经理属第二级审核，审核的主要内容： 2.2.1、预算人员的提交的标底文件和招标文件内容是否包含了咨询合同约定全部内容； 2.2.2、抽查预算人员的工程量计算稿，是否有明显的输入性错误；重点复核关健的综合单价是否合理，常规技术经济指标是否在合理范围内； 2.2.3、跟进了解预算人员的提交的标底文件和招标文件所采用法律法规、标准、计价依据等是否符合委托合同约定或是否符合国家政策规定； 2.2.4、复核预算人员的咨询报告书格式及内容表述是否满足委托合同约定的要求，有无文字及标点符号等方面错误； 2.2.5、部门经理如发现发现有疑义或错误之处，需及时与预算人员沟通，责成预算员予以修改或完善； 2.4、部门经理宜组织本部门对共同完成某工程的预算人员进行互检； 2. 5、部门经理应帮助本部门预算人员解决技术问题。逐步提高本部门预算人员的技术能力； 2.6、部门经理负责跟进本部门预算人员工作进度，在规定的时间前保质保量完本钱部门工作； 2.7、负责制定一般性工程的咨询实施方案，并用它来指导部门人员工作； 3、预算人员岗位质量管理职责： 3.1、预算人员对本人提交的标底文件和招标文件进行自检，并对自己完成的标底文件和招标代理文件质量负责； 3.2、预算人员属第一级自检自核，根据本项工作的内容全面检查，以到达合格的质量要求。自检的主要内容如下： 3.2.1、是否全部完成了咨询合同、实施方案规定的范围和深度； 3.2. 2、采用的法律法规、标准、计价依据等是否正确、合理； 3.2.3、对工程量进行详细检查，检查工程量计算式是否正确、上机输入是否有系统输入错误； 3.2.4、全面检查清单、定额套用或分析综合单价的组成是否正确；检查相关技术经济指标是否在合理的范围内； 3.3、预算人员应积极主动了解现行国家造价相关法律法规条例等，及时执行政府公布的造价方面相关政策，掌握最新专业定额。 以上为招标代理质量管理制度，在工作过程中的质量管理程序包含但不限于以上内容。 第二篇：执业质量控制制度执业质量控制制度 为了标准税务师事务所的质量控制，保证执业的质量，减少和防止执业风险，根据国家有关法律法规的规定，制定本制度。 1、税务师事务所全体执业人员应当遵守职业道德标准，恪守独立、客观、公正、廉洁的原那么。 2、注册税务师对业务的承接、执业和报告的形成与提交均依法办事，独立自主，不依附其他机构和组织，也不受其干扰和影响。 3、注册税务师及其他执业人员与委托单位存在以下利害关系时：与委托单位的负责人、主管人员、董事或委托事项的当事人有近亲关系的；担任委托单位常年参谋或代办会计事项的应向其上级声明并实行回避。 4、曾在委托单位任职，离职后未满两年；持有委托单位股票、债券或在委托单位有其他经济利益的；其他或保持独立性应回避的事项。 5、注册税务师及其他执业中员对有关事项的调查、判断和意见的表述应当实事求是，不以主观好恶或成见行事，不允许因为成见或偏见而影响分析、处理问题的客观性。 6、注册税务师及其他执业人员应公平正直，不偏不倚地对待各方，不以牺牲一方利益为条件而使另一方受益。 7、注册税务师及其他执业人员（包括已离所的原执业人员）对于执业过程中得到的资料和情况，应当严格保守秘密，除非得到委托单位的书面允许或法律要求公布，不得将任何资料和情况泄露给第三者。 8、事务所全体执业人员应到达并保持履行其职责所需要的专业胜任能力，以应有的职业谨慎态度执行代理业务。 9、事务所根据需要对特殊行业和特殊领域的专门知识和技能作专题培训。 2023、事务所结合执业人员年检，对执业人员的专业知识的实际应用、专业技能的实际发挥以及职业道德的遵守情况作出评价，并建立执业人员业绩档案。 第三篇：公司质量管理制度质量管理制度 1、总那么 第一条。目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细那么。 第二条：范围本细那么包括： （一）组织机能与工作职责; （二）各项品质标准及检验标准; （三）仪器管理; （四）品质检验的执行; （五）品质异常反响及处理; （六）客诉处理; （七）样品确认; （八）品质检查与改善。 第三条。组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。各项品质标准及检验标准的设定 第四条：品质标准及检验标准的范围标准包括： （一）原材料品质标准及检验标准; （二）在制品品质标准及检验标准; （三）成品品质标准及检验标准的设定; 第五条：品质标准及检验标准的设定 （一）各项品质标准 总经理室生产管理组会同技术质量部、生产部、销售部及有关人员依据"操作标准"，并参考①国家标准②同行业标准③国外标准④客户需求⑤本身制造能力⑥原材料供应商水准，分原材料、在制品、成品填制"品质标准及检验标准设（修）订表"一式二份，呈总经理批准后技术质量部一份，并交有关单位凭此执行。 （二）品质检验标准总经理室生产管理组召集技术质量部、生产部、销售部及有关人员分原材料、在制品、成品将①检查工程②料号（规格）③品质标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验标准设（修）订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：品质标准及检验标准的修订 （一）各项品质标准、检验标准假设因①机械设备更新②技术改进③制造流程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 （二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及标准的合理性，酌予修订。 （三）品质标准及检验标准修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验标准设（修）订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行 2、仪器管理 第七条：仪器校正、维护方案 （一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护方案的拟订及执行的依据。 （二）年度校正方案及维护方案仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正方案实施表"、"仪器维护方案实施表"做为年度校正及维护方案实施的依据。第八条：校正方案的实施 （一）仪器校正人员应依据"年度校正方案"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。 （二）仪器外协校正。有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质部或技术部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验标准"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由品质部不定期抽检。 5.仪器保养（1）仪器保养人员应依据"实验设备维护规定"执行保养作业并将结果记录于"设备点检表"内。（2）仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力缺乏时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。 3、原材料品质管理 第十条;原材料品质检验 （1）原材料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理方法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单〞，送技术质量部检测， 技术质量部于接获单据一日内，依据原材料品质标准及检验标准的规定进行检验。 （2）"材料验收单各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联送材料库房，第四联技术质量部保存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原材料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 4、生产前品质条件复查 第十一条。生产通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）技术质量部主管收到"生产通知单"后，应于一日内完成审核。 （一）"生产通知单"的审核 1、订制料号-新品特殊要求是否符合公司制造标准。 2、种类。 3、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质标准，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 4、包装方式-是否符合本公司的包装标