2023年市单位组织行政事业单位内部控制设工作措施显成效.docx

市单位组织行政事业单位内部控制设工作措施显成效 XX市行政事业单位内控建设工作重点突出，稳步推进，“二大地区，二大系统，二大医院，一大高校〞内控试点体系已根本形成。具体采取了以下措施： 一、完成根底性评价工作，实现内控建设“以评促建〞。XX市自9月1日开始，全面开展了行政事业单位内控根底性评价工作。为实现“以点带面〞的推动效果，选取了具有行业特点、财务管理相对突出的11个试点单位，通过“以评促建〞的方式，各单位梳理查找内部管理的薄弱环节和风险隐患，完成了根底性评价工作，为下一步内控建设工作奠定了坚实的根底。 二、组织内控报告编报工作，实现内控建设“以报促建〞。2023年初，在内控根底性评价工作的根底上，实施内控报告制度，组织开展了行政事业单位内部控制报告编报工作。首先，成立了由分管局领导任组长、局属各业务科室为成员的行政事业单位内部控制工作领导小组;同时，建立了由“会计科牵头、业务科配合、齐抓共管〞的工作模式，组织全市行政事业单位总结上年度的内控建设开展情况，完成内控报告编报工作;并指导各地区、各单位分析使用内控报告，进一步促进内控工作的开展。 四、以点带面，搭建内控建设体系试点平台。在内控建设逐步完善的根底上，XX市以“试点先行、全面推进〞、地区、单位“相结合、共开展〞为内控建设理念，初步设想了“二大地区，二大系统，二大医院，一大高校〞的试点模式。一是选取已完成所有行政事业单位内控建设培训工作的九原区、XX县区先行推进。2023年7月，XX县区采取财政、纪检部门共同培训推进的方式，完XX县区属所有行政事业单位内控培训工作，热门思想汇报目前，已完成试点单位XX县区医院内控建设工作，2023年方案全面推进。九原区领导重视，组织建设突出，工作开展早，、2023年连续两年进行内控建设培训。目前，已开始推进财政、住建交通、卫生、农牧系统等共计30余家建设单位进行内控体系建设。二是选取资金体量大、财务管理相对复杂、涉及本钱核算的卫生系统、教育系统整体推进。两大系统以内控培训的方式启动内控体系建设工作，并委托内蒙大华事务所专业团队对单位各项制度进行梳理，方案在来年全面完成各项建设工作。三是选取XX市中心医院、XX市肿瘤医院、XX市师范学院作为典型试点单位。目前，XX市中心医院内控体系建设已全面完成，并在医院hrp信息系统的根底上完成了局部工作的内控信息化落地，根本实现了内控建设的最高级模式;XX市肿瘤医院、XX市师范学院正在和内蒙大华事务所对接，方案尽快完成内控建设工作。截止到2023年底，XX市内控体系建设的试点架构根本搭建完成。 新的一年里，在党的十九大精神的引领下，在自治区新的推动举措以及XX市“试点先行、全面推进〞的创新机制下，XX市内控体系建设将稳步推进，个人简历取得更好成绩。 第3页 共3页